預算機關
高雄市政府交通局
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室、資訊室
預算金額
278,940,000 元（）
計畫內容
（一）行政業務：綜理本局業務。（二）事務管理：辦理本局總務、出納、研考等業務。
（三）人事業務：辦理本局人事業務。
（四）會計業務：辦理本局歲計、會計、統計業務。
（五）政風業務：1.加強公務機密維護宣導與執行。2.加強政風宣導，預防並嚴辦貪瀆不法，
以端正政風。3.加強政風訪查、民意調查作為，以瞭解民隱民瘼及施政得失。
（六）資訊業務：辦理本局資訊業務。
預期成果
1.順利推動政務。2.提高工作效率，使有關業務順利完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 市款268,751,000元 | 268,751,000 | 266,496,000 | 2,255,000 | 0.85% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款266,240,000元 | 266,240,000 | 262,430,000 | 3,810,000 | 1.45% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,846,000 | 1,846,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,846,000 | 1,846,000 | 1,846,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 178,223,000 | 171,766,000 | 6,457,000 | 3.76% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 178,223,000 | 178,223,000 | 171,766,000 | 6,457,000 | 3.76% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 18,950,000 | 18,329,000 | 621,000 | 3.39% | ||||
|
456薪點1人薪津、344薪點1人薪津、280薪點31人薪津、250 薪點6人薪津。 |
1 | 年 | 18,950,000 | 18,950,000 | 18,329,000 | 621,000 | 3.39% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,165,000 | 4,486,000 | -2,321,000 | -51.74% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,165,000 | 2,165,000 | 4,486,000 | -2,321,000 | -51.74% | ||
| 1030 | 獎金 | 32,303,000 | 32,850,000 | -547,000 | -1.67% | ||||
| 員工考績獎金。 | 1 | 年 | 12,421,000 | 12,421,000 | 12,605,000 | -184,000 | -1.46% | ||
| 員工年終獎金。 | 1 | 年 | 17,514,000 | 17,514,000 | 17,954,000 | -440,000 | -2.45% | ||
| 約聘僱人員年終獎金。 | 1 | 年 | 2,368,000 | 2,368,000 | 2,291,000 | 77,000 | 3.36% | ||
| 1035 | 其他給與 | 4,483,000 | 4,562,000 | -79,000 | -1.73% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 3,391,000 | 3,391,000 | 3,470,000 | -79,000 | -2.28% | ||
|
1.約聘僱人員休假補助費624,000元。 2.約聘僱人員慰勞假補助費 468,000元。 |
1 | 年 | 1,092,000 | 1,092,000 | 1,092,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 6,883,000 | 7,012,000 | -129,000 | -1.84% | ||||
| 府會聯絡員二人職務加班費。 | 1 | 年 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 6,595,000 | 6,595,000 | 6,724,000 | -129,000 | -1.92% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,287,000 | 1,240,000 | 47,000 | 3.79% | ||||
| 政務人員離職儲金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 1,174,000 | 1,174,000 | 1,127,000 | 47,000 | 4.17% | ||
| 1055 | 保險 | 20,100,000 | 20,339,000 | -239,000 | -1.18% | ||||
| 現職人員健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 11,709,000 | 11,709,000 | 11,709,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 947,000 | 947,000 | 907,000 | 40,000 | 4.41% | ||
| 現職人員公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,439,000 | 5,439,000 | 5,457,000 | -18,000 | -0.33% | ||
| 現職人員勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 316,000 | 316,000 | 602,000 | -286,000 | -47.51% | ||
| 約聘僱人員勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,689,000 | 1,689,000 | 1,664,000 | 25,000 | 1.50% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,367,000元 | 2,367,000 | 2,779,000 | -412,000 | -14.83% | |||
| 2021 | 其他業務租金 | 285,000 | 285,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租用公務車租金。 | 1×3 | 年x輛 | 95,000 | 285,000 | 285,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 80,710 | 81,590 | -880 | -1.08% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 32,080 | 32,080 | 28,520 | 3,560 | 12.48% | ||
| 公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 44,730 | 44,730 | |||||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,900 | 3,900 | 4,800 | -900 | -18.75% | ||
| 2027 | 保險費 | 37,189 | 41,411 | -4,222 | -10.20% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 37,189 | 37,189 | 41,411 | -4,222 | -10.20% | ||
| 2051 | 物品 | 123,572 | 412,835 | -289,263 | -70.07% | ||||
| 油脂(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 123,572 | 123,572 | 412,835 | -289,263 | -70.07% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 442,629 | 518,414 | -75,785 | -14.62% | ||||
| 文具紙張、清潔、印刷、什支等。 | 1 | 年 | 442,629 | 442,629 | 518,414 | -75,785 | -14.62% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 283,900 | 325,750 | -41,850 | -12.85% | ||||
| 辦理職業安全所需車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 283,900 | 283,900 | 325,750 | -41,850 | -12.85% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 232,000 | 232,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本市短程及赴外縣市洽公開會等旅費。 | 1 | 年 | 232,000 | 232,000 | 232,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 882,000 | 882,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副首長特別費。 | 2×12 | 人x月 | 18,200 | 436,800 | 436,800 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款144,000元 | 144,000 | 132,000 | 12,000 | 9.09% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 144,000 | 132,000 | 12,000 | 9.09% | ||||
| 職員退休人員三節慰問金。 | 16×1 | 人x年 | 6,000 | 96,000 | |||||
| 職工退休人員三節慰問金。 | 8×1 | 人x年 | 6,000 | 48,000 | 36,000 | 12,000 | 33.33% |