預算機關
高雄市政府工務局公園處
承辦單位
各業務單位
預算金額
2,767,471,000 元（）
計畫內容
1.專責公園、綠地、兒童遊戲場等新建、改善與綠化工程之規劃、設計及維護管理，並辦理「區區 有特色、處處是共融」，打造全齡化和豐富自然環境生態系統等特色之公園與推動寵物活動友善
區等。
2.路（園）燈、照明、電氣、機電設備、地下管線等工程養護、改善之規劃、設計及施工與維護管
理等。
3.道路、人行道、都市生態景觀等植栽綠美化等工程推動、樹木銀行、苗圃管理、園藝繁殖栽培、
推廣、病蟲害防治等。
預期成果
使市民擁有公共安全、衛生優質生活環境，優良居住品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款3,579,000元 | 3,579,000 | 3,579,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 3,579,000 | 3,579,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理路燈、公園綠地行道樹等公共設施維護超時加班費。 | 1 | 年 | 2,795,000 | 2,795,000 | |||||
| 路燈巡視、檢修、職工夜間上班外勤夜點費。 | 1 | 年 | 784,000 | 784,000 | 329,000 | 455,000 | 138.30% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,175,227,000元，收支併列25,234,000元 | 1,200,461,000 | 1,377,340,000 | -176,879,000 | -12.84% | |||
| 2006 | 水電費 | 440,088,000 | 438,825,000 | 1,263,000 | 0.29% | ||||
| 全市路(園)燈、公園、苗圃、地下道、隧道等水費。 | 1 | 年 | 6,169,000 | 6,169,000 | 4,906,000 | 1,263,000 | 25.74% | ||
|
全市路(園)燈、公園、苗圃、地下道、隧道等電費(其中 20,534,000元為運用交通部分 配公路使用養護安全管理費道 路交通安全經費)。 |
1 | 年 | 433,919,000 | 433,919,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 203,000 | 203,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話及網路通訊費。 | 1 | 年 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 6,176,000 | 6,176,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 工務志工保險費。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
|
依據「參與依災害防救法所定災害之救災及災後復健重建工 作具有高度危險性人員」辦理 投保意外險。 |
1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 全市公園、綠地、兒童遊戲場等公共意外責任險。 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 49,886,000 | 43,789,000 | 6,097,000 | 13.92% | ||||
|
鳳山區辦理公園維護清潔業務助理之薪津、年終工作獎金 (含勞、健保費、勞退金)、不 休假加班費。 |
1 | 年 | 538,000 | 538,000 | |||||
|
1.樹木修剪、打草等臨時技術工40人之薪資、年終工作獎金 (含勞、健保及勞退金)、不休 假加班費。 2.高爾夫公園、澄清湖風景區 植栽修剪、環境維護等臨時技 術工40人之薪資、年終工作獎 金(含勞、健保及勞退金)、不 休假加班費。 |
1 | 年 | 49,348,000 | 49,348,000 | 42,800,000 | 6,548,000 | 15.30% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 378,000 | 45,000 | 333,000 | 740.00% | ||||
|
委託專家學者出席各項專業諮詢及訓練之出席、審查及鐘點 費。 |
1 | 年 | 378,000 | 378,000 | 45,000 | 333,000 | 740.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 6,620,000 | 5,640,000 | 980,000 | 17.38% | ||||
|
公園綠地登革熱防疫委外行政人力機具車輛辦理孳生源檢查 及清除、除草修剪喬灌木、緊 急噴藥及相關防治作業。 |
1 | 年 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 | 0.00% | ||
|
台電公司大林發電廠捐助辦理「115年度中央公園維護工 作」(回饋金收支併列)。 |
1 | 年 | 3,720,000 | 3,720,000 | |||||
|
台電公司興達發電廠捐助辦理「115年度高雄市茄萣濕地環 境教育推廣與永續經營推廣計 畫」(回饋金收支併列)。 |
1 | 年 | 980,000 | 980,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 1,442,000 | 236,000 | 1,206,000 | 511.02% | ||||
|
購置環境衛生用藥殺蟲劑(含生物製劑等及特殊環境用 藥），以執行登革熱緊急噴藥 及水溝防治工作。 |
1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
|
用於購置清除、防治公園綠地登革熱孳生源工具物品、文具 紙張、口罩、手套、防蚊器具 及相關雜支。 |
1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
|
各公園、綠地等苗木補植、病蟲害防治及照明檢修等養護作 業耗材。 |
1 | 年 | 1,206,000 | 1,206,000 | |||||
|
辦理養護作業所需用具、工作服(鞋)及辦公用品等相關費 用。 |
1 | 年 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 56,239,000 | 45,196,000 | 11,043,000 | 24.43% | ||||
| 各類表冊印刷、裝訂及執行業務所需之相關費用。 | 1 | 年 | 466,000 | 466,000 | 266,000 | 200,000 | 75.19% | ||
|
本市中都濕地公園、凹仔底森林公園、右昌森林公園、新光 公園、崗山仔公園、衛武營都 會公園、果嶺公園及澄清湖等 公園、綠地之解說中心、吊 橋、設備等公共設施及民眾安 全維護等保全費用。 |
1 | 年 | 19,173,000 | 19,173,000 | |||||
|
工務志工訓練(基礎、特殊)費(含場地費用、文書雜支等費 用)。 |
1 | 年 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工務志工誤餐費。 | 1 | 年 | 346,000 | 346,000 | 346,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行銷宣導、導覽解說、志工培訓、紀念品製作等費用。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本市公園、綠地等公共設施維護人力委外費用。 | 1 | 年 | 35,940,000 | 35,940,000 | 32,640,000 | 3,300,000 | 10.11% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 83,000 | 83,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具保養維修等費用。 | 1 | 年 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 636,075,000 | 833,876,000 | -197,801,000 | -23.72% | ||||
|
公園、隧道照明機電及人行地下道照明等各項設施維護費 用。 |
1 | 年 | 31,000,000 | 31,000,000 | |||||
|
全市公園、綠地、兒童遊戲場、濕地、安全島、澄清湖風景區等公共設施修繕維護、環 境清潔維護、花木修整、挖 (除)雜草及景觀綠美化等費 用。 |
1 | 年 | 605,075,000 | 605,075,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 3,227,000 | 3,227,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 開會、洽公等出差旅費。 | 1 | 年 | 227,000 | 227,000 | 227,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公園、綠地、行道樹、路燈等各項設施巡查費。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 機具調度及購置材料搬運。 | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款1,414,266,000元，收支併列146,514,000元 | 1,560,780,000 | 1,986,592,000 | -425,812,000 | -21.43% | |||
| 3005 | 土地 | 18,900,000 | 20,347,000 | -1,447,000 | -7.11% | ||||
|
大寮區公兒3-4開闢工程(第1期)： 1.延續計畫，辦理大寮區公兒 3-4開闢工程。 2.總經費106,481,000元，自 115年度起分5年執行逐年編 列，截至115年度已編列 30,882,000元(土地費 20,347,000元，工程費 10,535,000元)，本年度編列 18,900,000元。 (1)土地費18,900,000元 |
1 | 年 | 18,900,000 | 18,900,000 | |||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 1,541,880,000 | 1,966,245,000 | -424,365,000 | -21.58% | ||||
|
全市公園、綠地、兒童遊戲場、道路等景觀綠美化及樹木 修剪(含先期規劃作業)。 (1)施工費85,460,000元 (2)設計監造費7,279,000元 (3)工管費1,931,000元 |
1 | 年 | 94,670,000 | 94,670,000 | 94,670,000 | 0 | 0.00% | ||
|
現有公園設施改善工程：配合地方需求、公園綠地廣場社區 營造等，依實際情形分別辦理 發包施工。 (1)施工費555,425,000元 (2)設計監造費37,088,000元 (3)工管費6,427,000元 |
1 | 年 | 598,940,000 | 598,940,000 | 488,940,000 | 110,000,000 | 22.50% | ||
|
公園綠地開闢及公共設施工程先期作業費： 1.本年度及以後年度辦理公園 綠地開闢、整建及公共設施之 先期規劃作業。2.本市公園綠地廣場社區營造 永續經營使用、環境符號標誌 系統、優質公廁等之研究、評 選、規劃、設計、監造作業。 3.本預算內含工作所需作業 費。 |
1 | 年 | 8,362,000 | 8,362,000 | |||||
|
公園綠地開闢工程拆除及廢棄物清運：配合地方需求，依實 際情形辦理發包施工。 (1)施工費5,413,000元 (2)工管費187,000元 |
1 | 年 | 5,600,000 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 | 0.00% | ||
|
道路橋梁節能照明改善工程：1.全市景觀照明改善工程 43,000,000元：本市各行政區 道路、公園綠地及橋梁等夜間 節能照明改善工程；本市夜間 照明改善工程、以景觀燈桿更 換老舊路燈(燈桿、燈桿座基 礎、電纜線、開關等)；設計 施作本市橋梁及特殊地景景觀 照明；配合各區地方需求，按 實際情形辦理發包及其他路街 巷臨時建議案。 (1)施工費38,345,000元 (2)設計監造費3,547,000元 (3)工管費1,108,000元 2.配合台電公司線路地下化改 善路燈工程13,000,000元：配 合台電公司高雄、鳳山兩區處 計畫範圍辦理；包括電桿(鐵) 燈具、燈桿座基礎，地下線路 電纜及開關箱；線路變更設置 費用。 (1)施工費11,484,000元 (2)設計監造費1,156,000元 (3)工管費360,000元 |
1 | 年 | 56,000,000 | 56,000,000 | 56,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
高雄市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案： 1.延續性計畫，參採民間融資 提案精神辦理本市路燈換裝及 維護。 2.總經費1,760,000,000元，自 109年起分8年執行逐年編列， 截至115年度已編列 1,530,000,000元，本年度編列 230,000,000元，辦理節能(智 能)路燈換裝作業、路(園)燈維 護作業、路燈增設(遷拆)等作 業。 |
1 | 年 | 230,000,000 | 230,000,000 | |||||
|
空地綠美化工程：1.委託本市各區公所及各機關賡續辦理空地綠美化及辦理本 市空地綠美化。 2.辦理全市社區總體營造及社 區公共環境空間美化改善等。 (1)施工費18,989,000元 (2)設計監造費1,808,000元 (3)工管費589,000元 |
1 | 年 | 21,386,000 | 21,386,000 | |||||
| 各年度營建工程空污費。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
|
本市各區公共設施及景觀改善工程： 1.辦理市區路燈、公園綠美化 及行道樹修剪等設施及景觀改 善工程。 2.支應本年度、以前年度不足 款之土地（土地、地上物補 償、工作費)及工程費(空汙 費、外線補助費、委託測量、 規劃設計監造費、工程管理 費）等相關費用。 (1)施工費201,458,000元 (2)設計監造費14,878,000元 (3)工管費3,164,000元 |
1 | 年 | 219,500,000 | 219,500,000 | 196,500,000 | 23,000,000 | 11.70% | ||
|
公共設施維護及應急工程：1.配合市政建設緊急需要辦理 公共設施維護及改善與用地補 償等。 2.支應本年度、以前年度不足 款之土地（土地、地上物補 償、工作費)及工程費(空汙 費、外線補助費、委託測量、 規劃設計監造費、工程管理 費）等相關費用。 (1)施工費15,343,000元 (2)設計監造費1,500,000元 (3)工管費485,000元 |
1 | 年 | 17,328,000 | 17,328,000 | 17,328,000 | 0 | 0.00% | ||
|
公園遊具設施改善工程：辦理公園兒童遊具檢驗不合格 改善等工程。 (1)施工費8,806,000元 (2)設計監造費905,000元 (3)工管費289,000元 |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,500,000 | 500,000 | 5.26% | ||
|
前鎮區興仁公園景觀改造工程: 1.延續計畫，辦理前鎮區興仁 公園景觀改造。 2.總經費58,000,000元，自115 年度起分2年執行逐年編列， 截至115年度已編列2,500,000 元，本年度編列55,500,000 元。(1)施工費52,100,000元 (2)設計監造費2,000,000元 (3)工管費1,400,000元 |
1 | 年 | 55,500,000 | 55,500,000 | |||||
|
茄萣區公3公園改造工程:新興計畫，辦理茄萣區公3公 園改造，總經費33,705,000 元。 (1)施工費30,000,000元 (2)設計監造費2,805,000元 (3)工管費900,000元 |
1 | 年 | 33,705,000 | 33,705,000 | |||||
|
中央公園城市光廊景觀改造工程: 新興計畫，中央公園城市光廊 景觀改造，總經費60,000,000 元，本年度編列30,000,000 元。 (1)施工費26,840,000元 (2)設計監造費2,500,000元 (3)工管費660,000元 |
1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||
|
內政部永續提升人行安全計畫補助辦理「高雄都會公園二期 園區周邊人行道改善計畫」 45,000,000元(中央補助 36,900,000元，配合款 8,100,000元)(其中中央補助 8,200,000元，配合款6,030,000 元依據高雄市議會115年6月11 日高市會工字第1151900030號 函同意墊付)。 總經費45,000,000元，自115度 起分2年執行逐年編列，截至 上年度已編列30,365,000元， 本年度編列14,635,000元(中央 補助8,200,000元，配合款 6,435,000元)。 (1)施工費13,318,000元 (2)設計監造費1,112,000元 (3)工管費205,000元 |
1 | 年 | 14,635,000 | 14,635,000 | |||||
| 內政部114年度城鎮風貌及創生環境營造計畫補助辦理「衛武營綠色運動花園營造計畫」8,000,000元(中央補助6,080,000元，配合款1,920,000元)(依據高雄市議會114年12月18日高市會工字第1141900075號函同意先行墊支)。(1)施工費7,118,000元(2)設計監造費701,000元(3)工管費181,000元 | 1 | 年 | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||
| 內政部114年度城鎮風貌及創生環境營造計畫補助辦理「半屏山園區遊憩景觀環境改善計畫」8,000,000元(中央補助6,080,000元，配合款1,920,000元)(依據高雄市議會114年12月18日高市會工字第1141900075號函同意先行墊支)。(1)施工費6,916,000元(2)設計監造費722,000元(3)工管費362,000元 | 1 | 年 | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||
|
經濟部全國水環境改善計畫補助辦理「澄清湖水環境改善整 體計畫」73,500,000元(中央補 助57,330,000元，配合款 16,170,000元)(其中中央補助 57,330,000元依據高雄市議會 115年4月7日高市會財字第 1150011879號函同意墊付)。 (1)施工費57,330,000元 |
1 | 年 | 57,330,000 | 57,330,000 | |||||
|
環境部特色公廁推動計畫補助辦理「亞灣濱海特色公廁工 程」1,262,000元(中央補助 934,000元，配合款328,000元) (編列中央補助934,000元)。 (1)規劃設計934,000元 |
1 | 年 | 934,000 | 934,000 | |||||
|
環境部環境管理署115-116年度美質環境推動計畫補助辦理 「高雄市左營區微笑公園公廁 改善工程」4,108,000元(中央 補助2,670,000元，配合款 1,438,000元)(編列中央補助 2,670,000元)。 (1)施工費2,310,000元 (2)設計監造費280,000元 (3)工管費80,000元 |
1 | 年 | 2,670,000 | 2,670,000 | |||||
|
環境部環境管理署115-116年度美質環境推動計畫補助辦理 「高雄市鳥松區澄清湖烤肉區 公廁整修工程」4,108,000元 (中央補助2,670,000元，配合 款1,438,000元)(編列中央補助 2,670,000元)。 (1)施工費2,310,000元 (2)設計監造費280,000元 (3)工管費80,000元 |
1 | 年 | 2,670,000 | 2,670,000 | |||||
|
環境部環境管理署115-116年度美質環境推動計畫補助辦理 「高雄市岡山區河堤公園(筧 橋路側)公廁改善工程」3,138,000元(中央補助 2,040,000元，配合款1,098,000 元)(編列中央補助2,040,000 元)。 (1)施工費1,765,000元 (2)設計監造費214,000元 (3)工管費61,000元 |
1 | 年 | 2,040,000 | 2,040,000 | |||||
|
環境部環境管理署115-116年度美質環境推動計畫補助辦理 「高雄市旗山區鼓山公園公廁 修繕工程」2,538,000元(中央 補助1,650,000元，配合款 888,000元)(編列中央補助 1,650,000元)。 (1)施工費1,427,000元 (2)設計監造費173,000元 (3)工管費50,000元 |
1 | 年 | 1,650,000 | 1,650,000 | |||||
| 內政部114-115年度城鎮風貌及創生環境營造計畫補助辦理「高雄市左營區華夏西北扶輪公園綠意新生再造計畫」9,000,000元(中央補助7,200,000元，配合款1,800,000元)(依據高雄市議會115年5月29日高市會工字第1150012995號函同意先行墊支)。(1)施工費7,975,000元(2)設計監造費753,000元(3)工管費272,000元 | 1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||
| 內政部114-115年度城鎮風貌及創生環境營造計畫補助辦理「高雄市楠梓6號公園芒果樹下共融生活改造計畫」9,000,000元(中央補助7,200,000元，配合款1,800,000元)(依據高雄市議會115年5月29日高市會工字第1150012995號函同意先行墊支)。(1)施工費8,005,000元(2)設計監造費784,000元(3)工管費211,000元 | 1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||
|
內政部114年度城鎮風貌及創生環境營造計畫補助辦理「高 雄市三民綠十字生態樞紐營造 計畫」58,500,000元(中央補助 44,460,000元，配合款 14,040,000元)(其中中央補助 44,460,000元依據高雄市議會 115年5月29日高市會工字第 1151900023號函同意墊付)。 (1)施工費42,374,000元 (2)工管費2,086,000元 |
1 | 年 | 44,460,000 | 44,460,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款891,000元，收支併列1,760,000元 | 2,651,000 | 10,996,000 | -8,345,000 | -75.89% | |||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 704,000 | 1,441,000 | -737,000 | -51.15% | ||||
|
補助學校辦理濕地生態廊道導覽志工訓練(基礎、特殊)費(含 場地費用、保險費、文書雜支 等)及環境監測費(含調查人員 薪資、材料、保險費、文書雜 支等)。 |
1 | 年 | 452,000 | 452,000 | 452,000 | 0 | 0.00% | ||
|
1.內政部115年度濕地保育補助辦理「永安重要濕地（地方 級）保育利用計畫（第一次檢 討）」，補助國立中山大學辦 理彙整分析水質、生態、環境 等歷年調查資料，完成保育利 用計畫第一次檢討工作 104,000元(中央補助80,000 元，配合款24,000元)(編列中 央補助80,000元)。 2.總經費104,000元，115年度 已編列24,000元，116年度續 編列80,000元。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
|
1.內政部115年度濕地保育補助辦理「115年度茄萣濕地生 態保育與監測暨環境教育推廣 計畫」，補助國立成功大學辦 理鳥類、魚類等生態調查、水 質監測等工作600,000元(中央 補助172,000元，配合款 428,000元)(編列中央補助 172,000元)。 2.總經費600,000元，115年度 已編列428,000元，116年度續 編列172,000元。 |
1 | 年 | 172,000 | 172,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 1,947,000 | 1,700,000 | 247,000 | 14.53% | ||||
|
補助環境保育團體等辦理濕地生態廊道導覽志工訓練(基 礎、特殊)費(含場地費用、保 險費、文書雜支等)及環境監 測費(含調查人員薪資、材 料、保險費、文書雜支等)。 |
1 | 年 | 439,000 | 439,000 | 439,000 | 0 | 0.00% | ||
|
1.內政部115年度濕地保育補助辦理「115年度援中港濕地 經營管理暨保育利用計畫檢 討」，補助社團法人台灣濕地 保護聯盟辦理棲地營造、環境教育與水質、鳥類等生態調查 工作884,000元(中央補助 680,000元，配合款204,000元) (編列中央補助680,000元)。 2.總經費884,000元，115年度 已編列204,000元，116年度續 編列680,000元。 |
1 | 年 | 680,000 | 680,000 | |||||
|
1.內政部115年度濕地保育補助辦理「115年度茄萣濕地生 態保育與監測暨環境教育推廣 計畫」，補助茄萣區觀光發展 協會辦理生態話本編製與雙語 數位導覽等工作650,000元(中 央補助468,000元，配合款 182,000元)(編列中央補助 468,000元)。 2.總經費650,000元，115年度 已編列182,000元，116年度續 編列468,000元。 |
1 | 年 | 468,000 | 468,000 | |||||
|
1.內政部115年度濕地保育補助辦理「115年度林園海洋濕 地公園生態調查與環境教育推 廣暨濕地標章申請計畫」，補 助林園愛鄉協會辦理濕地生態 講座、環教校園巡迴列車、編 輯環教手冊及濕地標章申請等 工作468,000元(中央補助 360,000元，配合款108,000元) (編列中央補助360,000元)。 2.總經費468,000元，115年度 已編列108,000元，116年度續 編列360,000元。 |
1 | 年 | 360,000 | 360,000 |