預算機關
高雄市政府工務局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊室
預算金額
266,505,000 元（）
計畫內容
(一)配合業務推展，辦理一般行政管理事項。(二)依照有關規定辦理人事管理業務事項。
(三)依照有關規定辦理歲計、會計、統計事項。
(四)依照有關規定辦理政風業務事項。
(五)依照有關規定辦理資訊業務事項。
(六)依照有關規定辦理總務管理有關文書、出納、管考等業務事項。
預期成果
行政與業務配合，增進工作效率，順利完成工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 市款264,584,000元 | 264,584,000 | 267,798,000 | -3,214,000 | -1.20% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款251,625,000元 | 251,625,000 | 251,607,000 | 18,000 | 0.01% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,902,055 | 1,902,055 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳如人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,902,055 | 1,902,055 | 1,902,055 | 0 | 0.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 156,996,892 | 156,996,892 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳如人事費彙計表。 | 1 | 年 | 156,996,892 | 156,996,892 | 156,996,892 | 0 | 0.00% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,366,916 | 2,350,224 | 16,692 | 0.71% | ||||
| 約聘人員薪津(詳如人事費彙計表)。 | 1×12 | 人x月 | 45,624 | 547,488 | 467,376 | 80,112 | 17.14% | ||
| 約聘人員薪津(詳如人事費彙計表)。 | 1×12 | 人x月 | 38,948 | 467,376 | 467,376 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員薪津(詳如人事費彙計表)。 | 1×12 | 人x月 | 40,339 | 484,068 | 467,376 | 16,692 | 3.57% | ||
| 約僱人員薪津(詳如人事費彙計表)。 | 1×12 | 人x月 | 33,384 | 400,608 | 400,608 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員薪津(詳如人事費彙計表)。 | 1×12 | 人x月 | 38,948 | 467,376 | 400,608 | 66,768 | 16.67% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 14,137,200 | 16,022,160 | -1,884,960 | -11.76% | ||||
| 詳如人事費彙計表。 | 1 | 年 | 14,137,200 | 14,137,200 | 16,022,160 | -1,884,960 | -11.76% | ||
| 1030 | 獎金 | 44,138,032 | 41,817,256 | 2,320,776 | 5.55% | ||||
| 考績獎金。(詳如人事費彙計表) | 1 | 年 | 18,267,903 | 18,267,903 | 18,582,063 | -314,160 | -1.69% | ||
| 年終獎金。(詳如人事費彙計表) | 1 | 年 | 22,705,796 | 22,705,796 | 22,941,415 | -235,619 | -1.03% | ||
| 約聘人員年終獎金。(詳如人事費彙計表) | 1×1.5 | 人x月 | 45,624 | 68,436 | 58,422 | 10,014 | 17.14% | ||
| 約聘人員年終獎金。(詳如人事費彙計表) | 1×1.5 | 人x月 | 38,948 | 58,422 | 58,422 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員年終獎金。(詳如人事費彙計表) | 1×1.5 | 人x月 | 33,384 | 50,076 | 50,076 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員年終獎金。(詳如人事費彙計表) | 1×1.5 | 人x月 | 38,948 | 58,422 | 50,076 | 8,346 | 16.67% | ||
| 約聘人員年終獎金。(詳如人事費彙計表) | 1×1.5 | 人x月 | 40,339 | 60,509 | 58,422 | 2,087 | 3.57% | ||
| 留任獎金。(詳如人事費彙計表) | 1 | 年 | 2,868,468 | 2,868,468 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 4,237,400 | 4,308,000 | -70,600 | -1.64% | ||||
| 休假補助。(詳如人事費彙計表) | 1 | 年 | 4,128,000 | 4,128,000 | 4,192,000 | -64,000 | -1.53% | ||
| 約聘僱人員休假補助。(詳如人事費彙計表) | 5×1 | 人x年 | 16,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員慰勞假補助費。(詳如人事費彙計表) | 1 | 年 | 29,400 | 29,400 | |||||
| 1040 | 加班費 | 10,153,147 | 10,257,867 | -104,720 | -1.02% | ||||
| 府會聯絡人員職務加班費。(詳如人事費彙計表) | 1 | 年 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費。(詳如人事費彙計表) | 1 | 年 | 10,015,147 | 10,015,147 | 10,119,867 | -104,720 | -1.03% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 268,394 | 267,026 | 1,368 | 0.51% | ||||
| 政務人員離職儲金。(詳如人事費彙計表) | 1 | 年 | 122,378 | 122,378 | 122,378 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員離職儲金。(詳如人事費彙計表) | 1×12 | 人x月 | 2,748 | 32,976 | 28,872 | 4,104 | 14.21% | ||
| 約聘人員離職儲金。(詳如人事費彙計表) | 1×12 | 人x月 | 2,406 | 28,872 | 28,872 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員離職儲金。(詳如人事費彙計表) | 1×12 | 人x月 | 2,088 | 25,056 | 25,056 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員離職儲金。(詳如人事費彙計表) | 1×12 | 人x月 | 2,406 | 28,872 | 25,056 | 3,816 | 15.23% | ||
| 約聘人員離職儲金。(詳如人事費彙計表) | 1×12 | 人x月 | 2,520 | 30,240 | 28,872 | 1,368 | 4.74% | ||
| 1055 | 保險 | 17,424,964 | 17,685,520 | -260,556 | -1.47% | ||||
| 約聘僱人員健保費。(詳如人事費彙計表) | 1 | 年 | 117,371 | 117,371 | 115,764 | 1,607 | 1.39% | ||
| 健保費。(詳如人事費彙計表) | 1 | 年 | 10,795,581 | 10,795,581 | 10,888,702 | -93,121 | -0.86% | ||
| 約聘僱人員二代健保補充保費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公保費。(詳如人事費彙計表) | 1 | 年 | 4,996,420 | 4,996,420 | 4,996,420 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員勞保費。(詳如人事費彙計表) | 1 | 年 | 216,432 | 216,432 | 213,586 | 2,846 | 1.33% | ||
| 勞保費。(詳如人事費彙計表) | 1 | 年 | 1,289,160 | 1,289,160 | 1,461,048 | -171,888 | -11.76% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款10,064,000元 | 10,064,000 | 14,011,000 | -3,947,000 | -28.17% | |||
| 2024 | 稅捐及規費 | 41,730 | 57,580 | -15,850 | -27.53% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 23,520 | 23,520 | 36,910 | -13,390 | -36.28% | ||
| 公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 16,560 | 16,560 | |||||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,650 | 1,650 | 1,950 | -300 | -15.38% | ||
| 2027 | 保險費 | 12,632 | 12,847 | -215 | -1.67% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 12,632 | 12,632 | 12,847 | -215 | -1.67% | ||
| 2051 | 物品 | 287,777 | 297,909 | -10,132 | -3.40% | ||||
| 購置公務用各種事物用具及雜項用具。 | 1 | 年 | 121,575 | 121,575 | 121,575 | 0 | 0.00% | ||
| 油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 166,202 | 166,202 | 176,334 | -10,132 | -5.75% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 8,536,911 | 12,453,064 | -3,916,153 | -31.45% | ||||
| 員工文康活動費。 | 258×1 | 人x年 | 4,000 | 1,032,000 | |||||
| 處理經常性一般公務所需各項費用。 | 1 | 年 | 159,611 | 159,611 | 182,864 | -23,253 | -12.72% | ||
| 本局職員健康檢查。 | 1 | 年 | 474,300 | 474,300 | 387,200 | 87,100 | 22.49% | ||
| 本局約聘(僱)人員健康檢查。 | 1 | 年 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0.00% | ||
| 本局職工健康檢查。 | 1 | 年 | 67,500 | 67,500 | 67,500 | 0 | 0.00% | ||
| 職工出缺勞務委外費。 | 1 | 年 | 6,790,000 | 6,790,000 | 5,630,000 | 1,160,000 | 20.60% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕。 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 158,950 | 163,600 | -4,650 | -2.84% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 158,950 | 158,950 | 163,600 | -4,650 | -2.84% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 開會、洽公等旅費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 短租車資(計次、臨時)。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 882,000 | 882,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 局長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長特別費。 | 2×12 | 人x月 | 18,200 | 436,800 | 436,800 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款2,481,000元 | 2,481,000 | 1,820,000 | 661,000 | 36.32% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 1,850,000 | |||||||
| 購置公務電動小客車費用。 | 1 | 輛 | 1,850,000 | 1,850,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 631,000 | 1,820,000 | -1,189,000 | -65.33% | ||||
| 檔案室事務設備。 | 1 | 年 | 631,000 | 631,000 | 631,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款414,000元 | 414,000 | 360,000 | 54,000 | 15.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 414,000 | 360,000 | 54,000 | 15.00% | ||||
| 退休人員及遺族三節慰問金。 | 69×1 | 人x年 | 6,000 | 414,000 | 360,000 | 54,000 | 15.00% |