預算機關
高雄市動物保護處
承辦單位
動物收容管理組
預算金額
67,866,000 元（）
計畫內容
1.持續加強與改善現有公立動物收容所之設施與管理，藉此維護收容動物福利、加強為民服務品質及提升國際間之國家形象。
2.為因應零撲殺政策實施，考量動物福利，減少動物流浪在外或因動物遊蕩街頭影響市民生活等情
事，以達為民服務並提升本市動物福利。
預期成果
1.提升公立動物收容所之服務品質及保障收容動物福利，增加民眾對動物收容管理施政之滿意度，維護國際間之國家形象。
2.改善人道捕犬人力、設備及運輸，保障收容動物之福祉與本市市民生活品質，落實動物保護精神，
強化本市友愛動物且注重市容觀瞻之形象。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 動物收容管理 | 市款22,826,000元 | 22,826,000 | 18,928,000 | 3,898,000 | 20.59% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款100,000元 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 急辦各項業務及動物管制飼養管理加班費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款21,138,000元 | 21,138,000 | 18,478,000 | 2,660,000 | 14.40% | |||
| 2039 | 委辦費 | 16,209,000 | 14,159,000 | 2,050,000 | 14.48% | ||||
|
委託民間廠商負責燕巢及壽山收容處所服務、動物餵養、清 潔、載送等工作 |
1 | 年 | 9,372,000 | 9,372,000 | 9,072,000 | 300,000 | 3.31% | ||
| 委託獸醫師執行收容所及特定區域犬貓絕育 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託民間焚化及化製動物屍體處理費 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,250,000 | 250,000 | 20.00% | ||
| 委託獸醫師執行收容所動物醫療及後續處理相關業務等 | 1 | 年 | 1,396,000 | 1,396,000 | 1,396,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託動物醫院辦理動物急難醫療等費用(部分收支併列) | 1 | 年 | 3,136,000 | 3,136,000 | 1,636,000 | 1,500,000 | 91.69% | ||
|
委託高雄市殯葬管理處辦理燕巢寵愛憶生毛小孩樹灑葬專區 營運維管費(收支併列) |
1 | 年 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,676,000 | 1,676,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 捕犬及收容處所人員工作服及工作鞋 | 8 | 套 | 1,500 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
|
購買動物用鎮靜麻醉劑、疫苗、治療藥劑、動物用晶片、 消毒水、清潔用品等動物收容 相關耗材 |
1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 捕犬器具等相關費用 | 1 | 年 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,589,000 | 2,479,000 | 110,000 | 4.44% | ||||
| 文件印刷及會議餐點、園區保全費用等雜支 | 1 | 年 | 334,000 | 334,000 | 224,000 | 110,000 | 49.11% | ||
| 犬貓留置期間飼料費用 | 1 | 年 | 1,926,000 | 1,926,000 | 1,926,000 | 0 | 0.00% | ||
| 動物收容處所祭拜用品及祭品 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理動物收容所相關業務宣導手冊、廣告文宣等費用 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 618,000 | 118,000 | 500,000 | 423.73% | ||||
| 捕捉及誘捕工具器械及辦公用具等養護費 | 1 | 年 | 618,000 | 618,000 | 118,000 | 500,000 | 423.73% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 執行業務所需差旅費 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款1,588,000元 | 1,588,000 | 350,000 | 1,238,000 | 353.71% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 149,000 | 146,000 | 3,000 | 2.05% | ||||
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燕巢動物關愛園區草坪綠美化工程149,500元(配合預算編列 至千元，減列500元) |
1 | 年 | 149,000 | 149,000 | 146,000 | 3,000 | 2.05% | ||
| 3025 | 運輸設備費 | 1,348,000 | |||||||
| 汰換公務車1台 | 1 | 台 | 1,348,000 | 1,348,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 91,000 | 204,000 | -113,000 | -55.39% | ||||
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燕巢動物關愛園區動物舍防水鐵閘門(白鐵)防水鐵閘門44,100元(配合預算編列至千 元，減列100元) |
1 | 組 | 44,000 | 44,000 | |||||
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壽山動物保護教育園區動物醫療室一對一分離式冷氣機(8.0 KW)(能源效率1級)47,024元(配 合預算編列至千元，減列24 元) |
1 | 台 | 47,000 | 47,000 |