預算機關
高雄市動物保護處
承辦單位
動物疾病檢驗組
預算金額
3,455,000 元（）
計畫內容
動物疾病檢驗：1.家畜、家禽病性鑑定工作及防治輔導。
2.水產動物疾病檢驗、防治輔導及養殖魚塭水質檢驗。
水產動物疾病防治計畫：健全水產動物防疫與疾病診療，提供養殖戶所需之水產動物疾病檢診及水
質檢驗服務，增進養殖戶對疫病自我防疫觀念。
預期成果
依計畫內容
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 動物疾病檢驗 | 市款1,127,000元 | 1,127,000 | 1,780,000 | -653,000 | -36.69% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款776,000元 | 776,000 | 760,000 | 16,000 | 2.11% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 574,000 | 646,000 | -72,000 | -11.15% | ||||
| 水產畜禽動物病性鑑定暨疾病輔導工作計畫之約聘人員薪資 | 1 | 年 | 574,000 | 574,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 72,000 | |||||||
|
水產畜禽動物病性鑑定暨疾病輔導工作計畫之約聘人員年終 獎金 |
1 | 年 | 72,000 | 72,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | |||||||
|
水產畜禽動物病性鑑定暨疾病輔導工作計畫之約聘人員休假 補助費 |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
水產畜禽動物病性鑑定暨疾病輔導工作計畫之約聘人員退休 離職儲金 |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 79,000 | 79,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
水產畜禽動物病性鑑定暨疾病輔導工作計畫之約聘人員健保 費 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
|
水產畜禽動物病性鑑定暨疾病輔導工作計畫之約聘人員勞保 費 |
1 | 年 | 49,000 | 49,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款351,000元 | 351,000 | 1,020,000 | -669,000 | -65.59% | |||
| 2006 | 水電費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 永安及林園魚病檢驗站水費 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 永安及林園魚病檢驗站電費 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用郵資及電話網路費 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 118,000 | 608,000 | -490,000 | -80.59% | ||||
|
辦理業務所需之文具、藥品、試劑、血清、培養基、核酸診 斷材料及魚病檢驗站所需之水 質檢驗、試驗用藥品等消耗性 材 |
1 | 年 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理魚病檢診相關所需文宣導品、印刷等相關費用 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 魚病檢驗站之房舍硬體、水電、水塔、門窗等相關修護費 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 50,000 | 229,000 | -179,000 | -78.17% | ||||
| 水產檢驗站儀器設備維護費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
執行業務、辦理講習、病性鑑定、採送病材及相關業務之工 作差旅費 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 動物檢體雇車運送焚化或化製及養殖用海水載運費 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% |