預算機關
高雄市政府農業局
承辦單位
農民組織科
預算金額
5,550,000 元（）
計畫內容
一般業務:辦理本科所掌之相關預算經費。
預期成果
1.輔導管理農會、農業性合作社場、農業性產銷班。2.提升農民福利及農民教育推廣訓練。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款4,725,000元 | 4,725,000 | 34,891,000 | -30,166,000 | -86.46% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款128,000元 | 128,000 | 1,421,000 | -1,293,000 | -90.99% | |||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | |||||||
| 「農業產銷班組織輔導計畫」約聘人員1人休假補助。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 112,000 | 102,000 | 10,000 | 9.80% | ||||
| 急辦業務超時加班費。 | 1 | 年 | 112,000 | 112,000 | 62,000 | 50,000 | 80.65% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款940,000元 | 940,000 | 5,887,000 | -4,947,000 | -84.03% | |||
| 2009 | 通訊費 | 30,000 | 60,000 | -30,000 | -50.00% | ||||
| 辦理業務寄發相關資料之郵資及專線電話費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | -30,000 | -50.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理業務所需車輛、器材、舞台、音響、庫房、場地、帳棚 及辦公室影印機租金。 |
12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 53,000 | 166,000 | -113,000 | -68.07% | ||||
| 本局經管土地地價稅。 | 1 | 年 | 53,000 | 53,000 | 166,000 | -113,000 | -68.07% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 邀請專家學者參與諮詢會議之出席費。 | 16 | 次 | 2,500 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 46,000 | 66,000 | -20,000 | -30.30% | ||||
| 辦理業務所需紙張、文具及辦公器材等零星用品。 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | 66,000 | -20,000 | -30.30% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 592,000 | 5,376,000 | -4,784,000 | -88.99% | ||||
|
辦理農民團體考核、換證、座談、宣傳相關輔導業務所需便 當、獎牌製作、青年農民輔導 及軟實力提升推廣經費、廣 告、環境佈置、油料等費用。 |
1 | 年 | 416,000 | 416,000 | 416,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「農業產銷班組織輔導計畫」業務等相關經費。 | 1 | 年 | 176,000 | 176,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 107,000 | 107,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 執行本科各項業務所需會議、洽公旅費。 | 1 | 年 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款3,657,000元 | 3,657,000 | 27,583,000 | -23,926,000 | -86.74% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 3,657,000 | 27,583,000 | -23,926,000 | -86.74% | ||||
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依據「高雄市各類農業補助申請核發辦法」補助27家農會辦 理農民節活動(11萬*25家、28 萬*2家)。 |
1 | 年 | 3,310,000 | 3,310,000 | 3,310,000 | 0 | 0.00% | ||
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辦理「農業產銷班組織輔導計畫」補助各農民團體辦理計畫 所需文具、紙張、印刷、郵電 及會議餐點、國內旅費等雜支 費用及各區輔導優良(農糧類 及養蜂)產銷班訂購農業雜 誌。 |
1 | 年 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 0 | 0.00% | ||
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依據「高雄市各類農業補助申請核發辦法」補助農民團體辦 理會務推廣、保險、辦公廳舍 整建所需設備(設施)。(資本門) |
1 | 年 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 0 | 0.00% |