預算機關
高雄市政府農業局
承辦單位
畜產管理科
預算金額
12,345,000 元（）
計畫內容
一般業務:辦理畜產管理推廣所掌之相關預算經費。
預期成果
1.落實畜牧相關管理規範，強化畜牧場生產管理體系。2.建構安全畜禽品產銷體系，從畜牧場源頭生產安全畜禽品。
3.推動畜牧廢污循環再利用，建全畜牧產業永續經營。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款1,589,000元 | 1,589,000 | 8,074,000 | -6,485,000 | -80.32% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款689,000元 | 689,000 | 320,000 | 369,000 | 115.31% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 467,000 | 230,000 | 237,000 | 103.04% | ||||
|
「中央補助畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫」所需約僱 人員1人薪資。 |
1 | 年 | 467,000 | 467,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 58,000 | |||||||
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「中央補助畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫」所需約僱 人員1人年終獎金。 |
1 | 年 | 58,000 | 58,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 28,000 | |||||||
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「中央補助畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫」約僱人員 1人休假補助。 |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
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「中央補助畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫」約僱人員 1人休假補助(600元/日)。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 40,000 | 90,000 | -50,000 | -55.56% | ||||
| 辦理畜產推廣及畜牧行政超時加班費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 29,000 | |||||||
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「中央補助畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫」所需約僱 人員1人退休離職儲金。 |
1 | 年 | 29,000 | 29,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 67,000 | |||||||
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「中央補助畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫」所需約僱 人員1人健保費。 |
1 | 年 | 23,500 | 23,500 | |||||
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「中央補助畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫」所需約僱 人員1人勞保費。 |
1 | 年 | 43,500 | 43,500 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款805,000元 | 805,000 | 2,921,000 | -2,116,000 | -72.44% | |||
| 2009 | 通訊費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用所需郵資及電話費用。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
相關業務所需車輛、器材、舞台、音響、庫房、場地、帳棚 及辦公室影印機租金。 |
1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理業務宣傳所需出席費及主持費用並配合執行中央計畫經 費。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 290,000 | 290,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理業務所需抽驗樣品費、飼料分析材料藥品、碳粉、消耗 品、查驗生鮮材料、分析器 材、紙張等所需相關物品或材 料費並配合執行中央計畫經 費。 |
1 | 年 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 241,000 | 1,808,000 | -1,567,000 | -86.67% | ||||
|
辦理業務印刷、廣告、佈置、工作服、宣傳美工、書報雜誌 等雜支並配合執行中央計畫經 費。 |
1 | 年 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||
|
本市各區公所協助辦理各項畜牧管理及推廣業務相關雜項事 務費用 |
1 | 年 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 0 | 0.00% | ||
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辦理「中央補助畜牧產業躍升加值發展計畫」業務等相關經 費。 |
1 | 年 | 54,000 | 54,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理畜產推廣及行政業務、參加會議之差旅費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本市各區公所協助辦理各項畜牧管理及推廣業務相關旅費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款95,000元 | 95,000 | 4,833,000 | -4,738,000 | -98.03% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||||
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依據「斃死豬非法流供食用之具體防範措施」補助家畜團體 辦理死廢畜禽清運業務所需油 資、車輛稅捐、宣導會議及其 他相關業務費用。 |
1 | 年 | 63,000 | 63,000 | |||||
|
依據「家禽飼養場死廢禽管理措施」補助家禽團體辦理死廢 畜禽清運業務所需油資、車輛 稅捐、宣導會議及其他相關業 務費用。 |
1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% |