預算機關
高雄市政府農業局
承辦單位
植物防疫及生態保育科
預算金額
63,758,000 元（）
計畫內容
一般業務:辦理本科所掌之相關預算經費。
預期成果
1.管理本市植物疫病控制、農藥、安全農業等。2.管理維護本市林業、地景保育、生物多樣性、野生動物、特定紀念樹木及外來種移除等。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款41,933,000元 | 41,933,000 | 64,150,000 | -22,217,000 | -34.63% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款3,108,000元 | 3,108,000 | 4,143,000 | -1,035,000 | -24.98% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,256,200 | 2,777,000 | -520,800 | -18.75% | ||||
|
辦理「台灣獼猴禁養後續處置照養及收容計畫」約聘人員1 人薪資。 |
1 | 年 | 574,200 | 574,200 | 574,000 | 200 | 0.03% | ||
|
辦理「推動地方政府疫病蟲害主動監測調查制度計畫」約聘 人員1人薪資。 |
1 | 年 | 601,000 | 601,000 | 601,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理「陸域自然保護區域經營管理計畫」約聘人員1人薪 資。 |
1 | 年 | 601,000 | 601,000 | 601,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理「陸域野生物合理利用與管理計畫」約僱人員1人薪 資。 |
1 | 年 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 282,200 | 349,000 | -66,800 | -19.14% | ||||
|
辦理「陸域野生物合理利用與管理計畫」約僱人員1人年終 獎金。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理「台灣獼猴禁養後續處置照養及收容計畫」約聘人員1 人年終獎金。 |
1 | 年 | 71,800 | 71,800 | 72,000 | -200 | -0.28% | ||
|
辦理「推動地方政府疫病蟲害主動監測調查制度計畫」約聘 人員1人年終獎金。 |
1 | 年 | 75,200 | 75,200 | 76,000 | -800 | -1.05% | ||
|
辦理「陸域自然保護區域經營管理計畫」約聘人員1人年終 獎金。 |
1 | 年 | 75,200 | 75,200 | 76,000 | -800 | -1.05% | ||
| 1035 | 其他給與 | 80,000 | |||||||
|
「陸域野生物合理利用與管理計畫」約僱人員1人休假補 助。 |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 「農藥管理及品質管制計畫」約聘人員1人休假補助。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
|
「推動地方政府疫病蟲害主動監測調查制度計畫」約聘人員 1人休假補助。 |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
|
「陸域自然保護區域經營管理計畫」約聘人員1人休假補 助。 |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
|
「台灣獼猴禁養後續處置照養及收容計畫」約聘人員1人休 假補助。 |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 47,000 | 463,000 | -416,000 | -89.85% | ||||
| 辦理本市植物防疫及生態保育業務超時加班費。 | 1 | 年 | 47,000 | 47,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 137,000 | 170,000 | -33,000 | -19.41% | ||||
|
辦理「陸域野生物合理利用與管理計畫」約僱人員1人退休 離職儲金。 |
1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理「台灣獼猴禁養後續處置照養及收容計畫」約聘人員1 人退休離職儲金。 |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理「推動地方政府疫病蟲害主動監測調查制度計畫」約聘 人員1人退休離職儲金。 |
1 | 年 | 36,500 | 36,500 | 37,000 | -500 | -1.35% | ||
|
辦理「陸域自然保護區域經營管理計畫」約聘人員1人退休 離職儲金。 |
1 | 年 | 36,500 | 36,500 | 37,000 | -500 | -1.35% | ||
| 1055 | 保險 | 305,600 | 384,000 | -78,400 | -20.42% | ||||
|
辦理「陸域野生物合理利用與管理計畫」約僱人員1人健保 費。 |
1 | 年 | 23,500 | 23,500 | 25,000 | -1,500 | -6.00% | ||
|
辦理「台灣獼猴禁養後續處置照養及收容計畫」約聘人員1 人健保費。 |
1 | 年 | 28,500 | 28,500 | 30,000 | -1,500 | -5.00% | ||
|
辦理「推動地方政府疫病蟲害主動監測調查制度計畫」約聘 人員1人健保費。 |
1 | 年 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理「陸域自然保護區域經營管理計畫」約聘人員1人健保 費。 |
1 | 年 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理「陸域野生物合理利用與管理計畫」約僱人員1人勞保 費。 |
1 | 年 | 43,500 | 43,500 | 44,000 | -500 | -1.14% | ||
|
辦理「台灣獼猴禁養後續處置照養及收容計畫」約聘人員1 人勞保費。 |
1 | 年 | 49,500 | 49,500 | 50,000 | -500 | -1.00% | ||
|
辦理「推動地方政府疫病蟲害主動監測調查制度計畫」約聘 人員1人勞保費。 |
1 | 年 | 49,300 | 49,300 | 50,000 | -700 | -1.40% | ||
|
辦理「陸域自然保護區域經營管理計畫」約聘人員1人勞保 費。 |
1 | 年 | 49,300 | 49,300 | 49,000 | 300 | 0.61% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款24,825,000元 | 24,825,000 | 38,867,000 | -14,042,000 | -36.13% | |||
| 2006 | 水電費 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 深水苗圃及泥火山自然保留區水費。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 深水苗圃及泥火山自然保留區電費。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話、郵資及相關通訊費用。 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦公室影印機租金、場地租金、研習宣導查緝車輛租金及 辦理宣導業務音響舞台租金。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 183,000 | 186,000 | -3,000 | -1.61% | ||||
| 本局經管土地地價稅。 | 1 | 年 | 183,000 | 183,000 | 186,000 | -3,000 | -1.61% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 479,000 | 1,616,000 | -1,137,000 | -70.36% | ||||
| 協助辦理造林業務及生態保育業務之業務助理2人薪資。 | 1 | 年 | 479,000 | 479,000 | 460,000 | 19,000 | 4.13% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 679,000 | 679,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理地景保育、濕地、保護區、野生動物及特定紀念樹木 專家出席費及鑑定費、防治野 生動物造成農業損害計畫配合 款。 |
1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
|
輔導農民精準用藥、辦理農藥管理及品質管制計畫農藥檢驗 及講師費、出席費、農作物農 藥殘留監測與管制計畫及推動 地方政府主動監測調查計畫短 工工資配合款。 |
1 | 年 | 614,000 | 614,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 570,000 | 570,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
汰換或購置事務機具、電腦耗材、樹木藥劑、森林保育、特 定紀念樹木、告示牌、誘捕籠 等物品、受保護樹木保育計畫 配合款。 |
1 | 年 | 320,000 | 320,000 | |||||
|
執行本市植物防疫購買果實蠅防治用藥劑、辦理農藥管理、 植物疫病蟲害監測調查配合 款、本市重要疫病防治資材及 藥劑、農藥抽檢、農作物抽檢 等。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 22,543,000 | 35,445,000 | -12,902,000 | -36.40% | ||||
|
1.辦理褐根病防治計畫、受保護樹木保育計畫、樹木保護宣 傳計畫、入侵植物防治計畫、 保護區及自然地景經營管理計 畫、生物多樣性、生態服務給 付配合款及特定紀念樹木調查 維護費用等相關經費。2.辦理 保護區及自然地景經營管理計 畫配合款等相關經費。3.漂流 木清理。(配合農業淨零轉型 宣導策略) |
1 | 年 | 617,000 | 617,000 | |||||
|
執行安全用藥辦理農藥管理及品質管制計畫、溯源農產品管 理暨升級產銷履歷輔導計畫、 病蟲害防治宣導講習、推動地 方政府主動監測調查計畫配合 款及相關經費。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
|
印製各類書表、研習業務、宣導品、檢討會、會議餐費等各 項相關業務雜支等。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
|
生態宣導活動與配合保育團體辦理生態系列相關活動費用。 (配合農業淨零轉型宣導策略) |
1 | 年 | 143,000 | 143,000 | |||||
|
台灣獼猴、野生動物、生物多樣性等業務及相關計畫配合 款。 |
1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 深水苗圃、市有林地環境整理及維護管理相關經費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理本市獼猴志工及特定紀念樹木志工訓練講習、誤餐費、 保險費及樹牌設計、製作、裝 設、工作服等費用。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理本市生物多樣性、保護區、林產、植物疫病、入侵害 蟲等講習宣導業務觀摩推廣教 育等相關經費。 |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理捕蜂捉蛇業務。 | 1 | 年 | 16,069,000 | 16,069,000 | 16,069,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理「高雄市政府捕蜂捉蛇為民服務計畫」業務等相關經 費。 |
1 | 年 | 1,736,000 | 1,736,000 | 1,736,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「全國荔枝椿象區域整合防治計畫」業務等相關經費。 | 1 | 年 | 742,000 | 742,000 | 742,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理「推動地方政府疫病蟲害主動監測調查制度計畫」業務 等相關經費。 |
1 | 年 | 555,000 | 555,000 | 544,000 | 11,000 | 2.02% | ||
|
辦理「地景保育及地質公園永續發展計畫」業務等相關經 費。 |
1 | 年 | 405,000 | 405,000 | 810,000 | -405,000 | -50.00% | ||
| 辦理「農藥管理及品質管制計畫」業務等相關經費。 | 1 | 年 | 326,000 | 326,000 | 364,000 | -38,000 | -10.44% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 攝影機、數位相機、衛星定位器等事務機器養護費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 執行業務所需會議、洽公旅費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款3,600,000元 | 3,600,000 | 6,500,000 | -2,900,000 | -44.62% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 3,600,000 | 3,500,000 | 100,000 | 2.86% | ||||
|
辦理高雄市野生動物救傷站維運相關費用(室內裝修、廁所 整修、建築門框整修、走道翻 新及地面維護等)。 |
1 | 年 | 3,600,000 | 3,600,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款10,400,000元 | 10,400,000 | 14,640,000 | -4,240,000 | -28.96% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 6,380,000 | 7,880,000 | -1,500,000 | -19.04% | ||||
|
補助各區公所辦理本市野鳥群聚或野生動物衝突問題改善計 畫，以維公共安全。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
「高雄市政府捕蜂捉蛇為民服務計畫」補助屏東科技大學辦 理蛇隻後續處理業務。 |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0.00% | ||
|
「台灣獼猴禁養後續處置照養及收容計畫」補助高雄市政府 觀光局辦理台灣獼猴安置收容 計畫。 |
1 | 年 | 880,000 | 880,000 | 677,000 | 203,000 | 29.99% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 4,000,000 | 5,440,000 | -1,440,000 | -26.47% | ||||
|
補助生態保育相關團體、社區部落、學術單位、愛鄉協會辦 理生態保育業務相關計畫及配 合款。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助農民團體農作物病蟲害防治藥劑與僱工噴藥費用及各項 農業性防疫性資材。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
|
「全國荔枝椿象區域整合防治計畫」補助農會、合作社辦理 荔枝椿象共同防治費用。 |
1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
|
「地景保育及地質公園永續發展計畫」補助自然人文協會、人文協會、社區發展協會、地 質公園協會等參與本市地質公 園相關人民團體辦理地質公園 培力、地景保育、環境教育、 推廣等計畫。 |
1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
檢舉或協助查緝禁用農藥、偽農藥或劣農藥獎勵金及檢舉餵 食獼猴獎勵金。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 10,000 | 1,310,000 | -1,300,000 | -99.24% | ||||
| 辦理高雄市特定紀念樹木保護事項所需土地地價稅之補助。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |