預算機關
高雄市政府農業局
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室
預算金額
139,793,000 元（）
計畫內容
辦理秘書室、人事室、會計室及政風室等業務事項。
預期成果
1.加強行政管理，提高行政效率。2.推行並如期完成本局計畫預算。
3.推行並積極完成本局秘書、人事、會計及政風業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款139,793,000元 | 139,793,000 | 137,653,000 | 2,140,000 | 1.55% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款131,055,000元 | 131,055,000 | 131,055,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,944,000 | 1,974,000 | -30,000 | -1.52% | ||||
| 局長薪資。 | 1 | 年 | 1,944,000 | 1,944,000 | 1,974,000 | -30,000 | -1.52% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 86,586,000 | 86,586,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 86,586,000 | 86,586,000 | 86,586,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,323,200 | 5,796,000 | -472,800 | -8.16% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 5,323,200 | 5,323,200 | 5,796,000 | -472,800 | -8.16% | ||
| 1030 | 獎金 | 21,885,550 | 20,738,000 | 1,147,550 | 5.53% | ||||
| 考績獎金。 | 1 | 年 | 7,821,100 | 7,821,100 | 7,863,000 | -41,900 | -0.53% | ||
| 年終獎金。 | 1 | 年 | 11,953,450 | 11,953,450 | 12,036,000 | -82,550 | -0.69% | ||
| 獸醫師不開業獎金。 | 1 | 年 | 1,721,000 | 1,721,000 | 569,000 | 1,152,000 | 202.46% | ||
| 工程人員留任獎金。 | 1 | 年 | 390,000 | 390,000 | 270,000 | 120,000 | 44.44% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,448,000 | 2,628,000 | -180,000 | -6.85% | ||||
| 休假補助。 | 1 | 年 | 2,448,000 | 2,448,000 | 2,628,000 | -180,000 | -6.85% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,450,000 | 3,483,000 | -33,000 | -0.95% | ||||
| 府會聯絡人員超時加班費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 會計室急辦業務超時加班費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 人事室急辦業務超時加班費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政風室急辦業務超時加班費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 秘書室急辦業務超時加班費。 | 1 | 年 | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費。 | 1 | 年 | 3,011,000 | 3,011,000 | 3,044,000 | -33,000 | -1.08% | ||
| 1055 | 保險 | 9,418,250 | 9,850,000 | -431,750 | -4.38% | ||||
| 本局員工健保費。 | 1 | 年 | 5,723,000 | 5,723,000 | 5,982,700 | -259,700 | -4.34% | ||
| 本局職員公保費。 | 1 | 年 | 3,098,000 | 3,098,000 | 3,246,200 | -148,200 | -4.57% | ||
| 本局職工勞保費。 | 1 | 年 | 597,250 | 597,250 | 621,100 | -23,850 | -3.84% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款6,692,000元 | 6,692,000 | 5,432,000 | 1,260,000 | 23.20% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工教育費及淨零教育訓練。 | 1 | 年 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工訓練費及防災士教育訓練。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 605,839 | 605,839 | 0 | 0.00% | ||||
| 全局電話費。 | 1 | 年 | 307,839 | 307,839 | 307,839 | 0 | 0.00% | ||
| 郵寄文件所需郵資。 | 1 | 年 | 298,000 | 298,000 | 298,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 副首長座車租借車輛所需費用。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 133,460 | 111,643 | 21,817 | 19.54% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 79,970 | 79,970 | 68,103 | 11,867 | 17.43% | ||
| 公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 49,740 | 49,740 | |||||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,750 | 3,750 | 1,800 | 1,950 | 108.33% | ||
| 2027 | 保險費 | 25,750 | 21,610 | 4,140 | 19.16% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 25,750 | 25,750 | 21,610 | 4,140 | 19.16% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 539,000 | 520,000 | 19,000 | 3.65% | ||||
| 業務助理薪資，含勞健保及勞退金及年終獎金。 | 1 | 年 | 539,000 | 539,000 | 520,000 | 19,000 | 3.65% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理政風宣導講習鐘點費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 703,253 | 586,172 | 117,081 | 19.97% | ||||
|
文具用品、燈具汰換或購置事務機具、電腦耗材、電腦防毒 軟體更新及清潔用品等費用。 |
1 | 年 | 192,803 | 192,803 | 192,803 | 0 | 0.00% | ||
| 政風調查、法令宣導所需物品購置。 | 1 | 年 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛油資(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 479,450 | 479,450 | 362,369 | 117,081 | 32.31% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,581,531 | 1,345,531 | 1,236,000 | 91.86% | ||||
| 資料印刷、職業安全衛生及各項雜支等。 | 1 | 年 | 178,769 | 178,769 | 178,769 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍清潔費及綠美化等。 | 1 | 年 | 182,000 | 182,000 | 188,000 | -6,000 | -3.19% | ||
|
邀請本市農政業務有關人士、市政記者及相關單位舉辦座談 會暨主管會報、局務會議、業 務檢討會等餐費、推廣本市農 特產品及雜支費用。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理本局紙本檔案盒製作與檔案(含電子檔案)校正、清查、 目錄彙送、鑑定、移轉、移 交、考評、銷毀等檔案整理作 業。 |
1 | 年 | 205,762 | 205,762 | 205,762 | 0 | 0.00% | ||
| 印製預決算、統計報告及其他書表等。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局職員健檢費。 | 1 | 年 | 271,500 | 271,500 | 271,500 | 0 | 0.00% | ||
|
本局及所屬職工健檢費。(年滿65歲者，每年檢查1次，40歲以上未滿65歲者，每2年 檢查1次，未滿40歲者，每5年 檢查1次) |
1 | 年 | 101,500 | 101,500 | 101,500 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理政風工作各項會議佈置雜支、印刷資料及表揚獎勵等經 費。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 執行政風業務所需郵電、影印裝訂、各類耗材等經費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工文康活動費。 | 158×1 | 人x年 | 4,000 | 632,000 | |||||
| 公務車駕駛勞務委外等費用。 | 1 | 年 | 610,000 | 610,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 102,366 | 250,000 | -147,634 | -59.05% | ||||
| 辦公廳舍及檔案室等維護費。 | 1 | 年 | 102,366 | 102,366 | 250,000 | -147,634 | -59.05% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 532,081 | 522,485 | 9,596 | 1.84% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 299,750 | 299,750 | 258,917 | 40,833 | 15.77% | ||
| 各項辦公設備、中央空調主機及管線更新維護。 | 1 | 年 | 232,331 | 232,331 | 263,568 | -31,237 | -11.85% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 122,720 | 122,720 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長及幕僚因公出差旅費。 | 1 | 年 | 93,400 | 93,400 | 93,400 | 0 | 0.00% | ||
| 秘書室因公出差旅費。 | 1 | 年 | 19,320 | 19,320 | 19,320 | 0 | 0.00% | ||
| 人事室因公出差旅費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 882,000 | 882,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副首長特別費。 | 2×12 | 人x月 | 18,200 | 436,800 | 436,800 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款1,962,000元 | 1,962,000 | 1,082,000 | 880,000 | 81.33% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 142,000 | 142,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 6樓中央及7樓東側飲水機汰換更新。 | 2 | 台 | 22,000 | 44,000 | |||||
| 汰換電冰箱1台。 | 1 | 台 | 17,000 | 17,000 | |||||
| 新增網路交換器。 | 1 | 台 | 81,000 | 81,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 1,820,000 | 910,000 | 910,000 | 100.00% | ||||
| 購置公務小客車(汰換)。 | 2 | 台 | 910,000 | 1,820,000 | 910,000 | 910,000 | 100.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款84,000元 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休員、工三節慰問金。 | 14×1 | 人x年 | 6,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% |