預算機關
高雄市政府教育局家庭教育中心
承辦單位
輔導教育組、推廣教育組
預算金額
10,115,000 元（）
計畫內容
辦理本中心行政、總務、會計、人事業務等。
預期成果
安定員工生活，發揮團隊精神，提高行政效率，服務民眾。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 一般業務 | 市款10,115,000元 | 10,115,000 | 9,445,000 | 670,000 | 7.09% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款7,899,000元 | 7,899,000 | 7,899,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 4,614,000 | 3,782,000 | 832,000 | 22.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 4,614,000 | 4,614,000 | 3,674,000 | 940,000 | 25.59% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,240,000 | 1,240,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘人員2人薪津。 | 1 | 年 | 1,240,000 | 1,240,000 | 1,240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 1,144,000 | 1,144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員考績獎金。 | 1 | 年 | 434,000 | 434,000 | |||||
| 約聘人員年終獎金。 | 1 | 年 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員年終獎金。 | 1 | 年 | 576,000 | 576,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 136,000 | 168,000 | -32,000 | -19.05% | ||||
| 職員休假補助費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 約聘人員休假補助費。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員不休假加班費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘人員離職儲金。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 513,000 | 513,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘人員健保費。 | 1 | 年 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員健保費。 | 1 | 年 | 207,000 | 207,000 | 127,000 | 80,000 | 62.99% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員勞保費。 | 1 | 年 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,177,000元 | 2,177,000 | 1,516,000 | 661,000 | 43.60% | |||
| 2006 | 水電費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 145,000 | 145,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 網路電話費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費及郵資。 | 1 | 年 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦等設備維護、修繕費等。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租賃費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工服務保險費。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 520,000 | 437,000 | 83,000 | 18.99% | ||||
| 業務助理薪津。 | 1 | 年 | 520,000 | 520,000 | 437,000 | 83,000 | 18.99% | ||
| 2051 | 物品 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦週邊設備、辦公桌椅、鐵櫃等。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 971,600 | 393,600 | 578,000 | 146.85% | ||||
| 職員文康活動費。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 環境清潔費。 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公用各項資料印刷、報章雜誌、影印機及列表機耗材等。 | 1 | 年 | 112,600 | 112,600 | 112,600 | 0 | 0.00% | ||
| 保全費用。 | 1 | 年 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員健檢費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 勞務委辦費。 | 1 | 年 | 550,000 | 550,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護、修繕費等。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公用機具之保養、維修費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電梯設備維護、修繕等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各種會議之差旅費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 3,700 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款39,000元 | 39,000 | 30,000 | 9,000 | 30.00% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 39,000 | 30,000 | 9,000 | 30.00% | ||||
| 筆記型電腦1台。 | 1 | 部 | 39,000 | 39,000 | 30,000 | 9,000 | 30.00% |