預算機關
高雄市政府公務人力發展中心
承辦單位
教務組、學務組、研究組
預算金額
20,452,000 元（）
計畫內容
依據政府政策及本市市政建設與發展需要，辦理本府公務人員及教育人員在職訓練等業務。
預期成果
增進各機關員工工作效率，提高工作品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款120,000元 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理訓練業務等加班費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款20,254,000元 | 20,254,000 | 20,197,000 | 57,000 | 0.28% | |||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,960,000 | 2,150,000 | -190,000 | -8.84% | ||||
| 授課教室水電分攤費。 | 1 | 年 | 1,900,000 | 1,900,000 | |||||
| 學員戶外教學及參訪車租或船租等。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 250,000 | -190,000 | -76.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 170,000 | 220,000 | -50,000 | -22.73% | ||||
| 講師二代健保補充保費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 學員戶外教學及參訪保險費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 70,000 | -50,000 | -71.43% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 9,524,000 | 9,039,000 | 485,000 | 5.37% | ||||
|
訓練研習業務講座鐘點費等(專業課程訓練、AI、淨零、 性別主流化等教育訓練)。 |
1 | 年 | 9,524,000 | 9,524,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 200,000 | 170,000 | 30,000 | 17.65% | ||||
| 教學用文具紙張等。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 170,000 | 30,000 | 17.65% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,338,000 | 7,556,000 | -218,000 | -2.89% | ||||
| 印製研習手冊、講義及教材等。 | 1 | 年 | 453,000 | 453,000 | 453,000 | 0 | 0.00% | ||
| 課程用書籍。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 課程用材料費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 80,000 | -20,000 | -25.00% | ||
| 購置、製作數位學習課程費及「學員系統」維運費用。 | 1 | 年 | 2,398,000 | 2,398,000 | 2,398,000 | 0 | 0.00% | ||
| 學員、講座、隨班輔導員及實際參與工作人員餐費。 | 1 | 年 | 4,125,000 | 4,125,000 | 4,125,000 | 0 | 0.00% | ||
| 獎勵優秀學員獎品等。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 學員外埠參觀費用。 | 1 | 年 | 102,000 | 102,000 | 300,000 | -198,000 | -66.00% | ||
| 公務相關專題研究與論壇。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 1,052,000 | 1,052,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 講座差旅費等。 | 1 | 年 | 1,052,000 | 1,052,000 | 1,052,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 搬運教材等運費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款78,000元 | 78,000 | 126,000 | -48,000 | -38.10% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 78,000 | 30,000 | 48,000 | 160.00% | ||||
| 筆記型電腦2部(辦班教學用)。 | 2 | 部 | 39,000 | 78,000 |