預算機關
高雄市政府警察局局本部
承辦單位
秘書室、人事室、督察室
預算金額
875,059,000 元（）
計畫內容
辦理員工薪津、保險費及各科室處理公務所需業務經費。
預期成果
安定員工生活，提高工作品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 市款871,255,000元 | 871,255,000 | 858,373,000 | 12,882,000 | 1.50% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款871,255,000元 | 871,255,000 | 858,373,000 | 12,882,000 | 1.50% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 529,993,255 | 518,709,506 | 11,283,749 | 2.18% | ||||
| 職員待遇，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 93,350,160 | 93,350,160 | 96,828,980 | -3,478,820 | -3.59% | ||
| 警員待遇，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 436,640,695 | 436,640,695 | 407,324,174 | 29,316,521 | 7.20% | ||
| 警察機關輪班輪休人員深夜危勞津貼，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,400 | 2,400 | 4,800 | -2,400 | -50.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 21,051,960 | 21,382,940 | -330,980 | -1.55% | ||||
| 技工及工友待遇，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 21,051,960 | 21,051,960 | 21,382,940 | -330,980 | -1.55% | ||
| 1030 | 獎金 | 148,836,701 | 145,591,474 | 3,245,227 | 2.23% | ||||
| 考績獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 88,139,900 | 88,139,900 | 85,680,188 | 2,459,712 | 2.87% | ||
| 年終工作獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 60,696,801 | 60,696,801 | 59,911,286 | 785,515 | 1.31% | ||
| 1035 | 其他給與 | 9,831,200 | 9,935,200 | -104,000 | -1.05% | ||||
| 休假補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 9,631,200 | 9,631,200 | 9,735,200 | -104,000 | -1.07% | ||
| 員工因公受傷慰問金。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 112,529,920 | 113,102,080 | -572,160 | -0.51% | ||||
| 超勤加班費。 | 1 | 年 | 53,494,000 | 53,494,000 | 53,494,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務加班費。 | 1 | 年 | 30,270,000 | 30,270,000 | 30,270,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 28,765,920 | 28,765,920 | 29,338,080 | -572,160 | -1.95% | ||
| 1055 | 保險 | 49,011,964 | 49,651,800 | -639,836 | -1.29% | ||||
| 健保保險補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 32,773,440 | 32,773,440 | 32,131,656 | 641,784 | 2.00% | ||
| 公保保險補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 14,401,000 | 14,401,000 | 15,408,888 | -1,007,888 | -6.54% | ||
| 勞保保險補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,837,524 | 1,837,524 | 2,111,256 | -273,732 | -12.97% |