預算機關
高雄市政府地政局路竹地政事務所
承辦單位
地用課、人事管理員
預算金額
64,988,000 元（）
計畫內容
配合一般行政業務，辦理員工待遇、考核、保險、退休及撫卹人員慰問金，暨辦公廳舍清潔維護、公務車輛、機具保養維護及其他相關業務活動等。
預期成果
達成行政管理，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款64,962,000元，收支併列26,000元 | 64,988,000 | 64,465,000 | 523,000 | 0.81% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款62,500,000元 | 62,500,000 | 62,500,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 28,000,000 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 13,700,000 | 13,700,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 13,700,000 | 13,700,000 | 13,700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 11,200,000 | 11,200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 6,200,000 | 6,200,000 | 6,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,360,000 | 3,360,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 測量助理工作費。 | 26×12 | 人x月 | 5,000 | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 急辦業務加班費。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,533,000 | 1,533,000 | 1,533,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 4,680,000 | 4,680,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,565,000 | 2,565,000 | 2,565,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 835,000 | 835,000 | 835,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,280,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,903,000元，收支併列26,000元 | 1,929,000 | 1,645,000 | 284,000 | 17.26% | |||
| 2018 | 資訊服務費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦設備及週邊設備維護費。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 14,376 | 4,792 | 9,584 | 200.00% | ||||
| 電動機車電池租賃費。 | 1 | 年 | 14,376 | 14,376 | 4,792 | 9,584 | 200.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 11,920 | 12,520 | -600 | -4.79% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | |||||
| 車輛公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 4,800 | 4,800 | |||||
| 2027 | 保險費 | 18,302 | 18,302 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,905 | 3,905 | 3,905 | 0 | 0.00% | ||
| 投保公共意外責任險及火險等。 | 1 | 年 | 14,397 | 14,397 | 14,397 | 0 | 0.00% | ||
| 2030 | 兼職費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 兼會計員兼職費。 | 1×12 | 人x月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理教育訓練講座鐘點費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 78,902 | 99,886 | -20,984 | -21.01% | ||||
| 電腦耗材、碳粉、清潔、文具及辦公用品等費用。 | 1 | 年 | 43,220 | 43,220 | 59,362 | -16,142 | -27.19% | ||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 35,682 | 35,682 | 40,524 | -4,842 | -11.95% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 950,000 | 654,000 | 296,000 | 45.26% | ||||
| 員工文康活動費(職員40人、職工29人、業務助理5人)。 | 74×1 | 人x年 | 4,000 | 296,000 | |||||
| 辦公廳舍清潔、環境綠美化、雜支等費用。 | 1 | 年 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保全費用及其他相關費用。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員及職工健康檢查費。 | 1 | 年 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 336,000 | 336,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍等維護費(含租金收入收支併列)。 | 1 | 年 | 336,000 | 336,000 | 336,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 12,300 | 12,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
消防設備、電梯、電氣、電信系統、冷氣及飲水機等設備維 護費。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 洽公旅費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款487,000元 | 487,000 | 260,000 | 227,000 | 87.31% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 487,000 | 80,000 | 407,000 | 508.75% | ||||
| 二樓辦公室冷氣系統汰換。 | 1 | 組 | 487,000 | 487,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款72,000元 | 72,000 | 60,000 | 12,000 | 20.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 72,000 | 60,000 | 12,000 | 20.00% | ||||
| 退休人員12人三節慰問金。 | 12×1 | 人x年 | 6,000 | 72,000 | 60,000 | 12,000 | 20.00% |