預算機關
高雄市政府地政局旗山地政事務所
承辦單位
地價課、測量課、人事管理員、會計員
預算金額
40,954,000 元（）
計畫內容
配合一般行政業務，辦理員工待遇、考核、保險、退休人員慰問，暨辦公廳舍清潔、維護、公務車輛、機具保養、維修設備及其他相關業務活動等工作。
預期成果
達成行政管理，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款40,903,000元，收支併列51,000元 | 40,954,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 市款37,246,000元 | 37,246,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 18,171,950 | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 18,171,950 | 18,171,950 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,604,780 | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 7,604,780 | 7,604,780 | ||
| 1030 | 獎金 | 5,906,275 | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,833,235 | 2,833,235 | ||
| 年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,073,040 | 3,073,040 | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,600,000 | ||||
| 休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 640,000 | 640,000 | ||
| 測量助理工作費。 | 16×12 | 人x月 | 5,000 | 960,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,068,329 | ||||
| 員工加班費。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | ||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,041,329 | 1,041,329 | ||
| 1055 | 保險 | 2,894,666 | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,554,215 | 1,554,215 | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 664,162 | 664,162 | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 676,289 | 676,289 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款3,201,000元，收支併列51,000元 | 3,252,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 1,150,000 | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 1,087,000 | 1,087,000 | ||
|
電費-公有房舍設置太陽光電發電系統回饋金(租金收入收 支併列)。 |
1 | 年 | 51,000 | 51,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 112,000 | ||||
| 電話費及郵資。 | 1 | 年 | 112,000 | 112,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 172,074 | ||||
| 網頁維護費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 地政資訊設備維護費用。 | 1 | 年 | 157,074 | 157,074 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 53,960 | ||||
| 影印機租賃費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 電動機車電池租金費用。 | 1 | 年 | 23,960 | 23,960 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 12,520 | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | ||
| 車輛公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 5,400 | 5,400 | ||
| 2027 | 保險費 | 6,038 | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,038 | 6,038 | ||
| 2051 | 物品 | 139,694 | ||||
| 辦公文具用品、影印紙、電腦耗材及衛生清潔用品等。 | 1 | 年 | 95,500 | 95,500 | ||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 44,194 | 44,194 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,071,860 | ||||
| 保全安全維護系統。 | 1 | 年 | 70,560 | 70,560 | ||
| 辦公廳舍日常清潔僱工費。 | 1 | 年 | 132,000 | 132,000 | ||
| 各類書表印刷費及其他雜項支出。 | 1 | 年 | 34,300 | 34,300 | ||
| 消防設備檢查認證費及消防設施耗材。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 公務人員健康檢查費。 | 1 | 年 | 32,500 | 32,500 | ||
| 職工健康檢查費。 | 1 | 年 | 40,500 | 40,500 | ||
| 員工文康活動費(職員26人、職工17人、業務助理5人)。 | 48×1 | 人x年 | 4,000 | 192,000 | ||
|
文書處理、檔案管理、庶務及多功能櫃台行政等工作勞務委 外費。 |
1 | 年 | 550,000 | 550,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 264,354 | ||||
| 辦公廳舍修繕費。 | 1 | 年 | 264,354 | 264,354 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 18,300 | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 18,300 | 18,300 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 114,000 | ||||
| 消防器材維修費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 電梯保養費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 電信及冷氣機維護費。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 70,000 | ||||
| 洽公旅費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款420,000元 | 420,000 | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 420,000 | ||||
| 購置重型電動機車不含電池(汰換)。 | 4 | 輛 | 105,000 | 420,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款36,000元 | 36,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 36,000 | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 6×1 | 人x年 | 6,000 | 36,000 |