預算機關
高雄市政府地政局楠梓地政事務所
承辦單位
登記課、測量課、地價課、人事管理員、會計員
預算金額
61,846,000 元（）
計畫內容
辦理一般配合支援工作及辦公廳舍、電腦、測量儀器設備等維護及其他相關業務活動等。
預期成果
達成行政管理，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款61,846,000元 | 61,846,000 | 62,144,000 | -298,000 | -0.48% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款60,724,000元 | 60,724,000 | 60,844,000 | -120,000 | -0.20% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 36,166,000 | 36,166,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 36,166,000 | 36,166,000 | 36,166,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,553,000 | 6,553,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 6,553,000 | 6,553,000 | 6,553,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 10,225,000 | 10,225,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,113,000 | 5,113,000 | 5,113,000 | 0 | 0.00% | ||
| 年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,112,000 | 5,112,000 | 5,112,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,804,000 | 1,924,000 | -120,000 | -6.24% | ||||
| 休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,024,000 | 1,024,000 | 1,024,000 | 0 | 0.00% | ||
| 測量助理工作費。 | 13×12 | 人x月 | 5,000 | 780,000 | 900,000 | -120,000 | -13.33% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,621,000 | 1,621,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,621,000 | 1,621,000 | 1,621,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 4,355,000 | 4,355,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,635,000 | 2,635,000 | 2,635,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 670,000 | 670,000 | 670,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,008,000元 | 1,008,000 | 750,000 | 258,000 | 34.40% | |||
| 2018 | 資訊服務費 | 126,000 | 126,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦及週邊設備維護費。 | 1 | 年 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 181,800 | 175,900 | 5,900 | 3.35% | ||||
| 辦公用品、文具、紙張等雜支。 | 1 | 年 | 181,800 | 181,800 | 175,900 | 5,900 | 3.35% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 348,000 | 96,000 | 252,000 | 262.50% | ||||
| 員工文康活動費(職員48人、職工15人)。 | 63×1 | 人x年 | 4,000 | 252,000 | |||||
| 公務人員及職工健康檢查。 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 111,000 | 111,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕費。 | 1 | 年 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公桌椅及鐵櫃等維護費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 161,000 | 160,900 | 100 | 0.06% | ||||
| 空調系統維修。 | 1 | 年 | 86,000 | 86,000 | 85,900 | 100 | 0.12% | ||
| 滅火器換藥及消防改善。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 飲水機維護費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心電梯分攤維護。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 洽公差旅費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款114,000元 | 114,000 | 120,000 | -6,000 | -5.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 114,000 | 120,000 | -6,000 | -5.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 19×1 | 人x年 | 6,000 | 114,000 | 120,000 | -6,000 | -5.00% |