預算機關
高雄市政府地政局前鎮地政事務所
承辦單位
地價課
預算金額
59,343,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政配合支援工作，採購供應辦公用品，加強公務車輛使用養護管理，辦公廳舍及其他設備維護，慰問遺族及退休人員等。
預期成果
達成行政管理，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款58,976,000元，收支併列367,000元 | 59,343,000 | 59,261,000 | 82,000 | 0.14% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款57,897,000元 | 57,897,000 | 57,897,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 34,787,000 | 34,771,000 | 16,000 | 0.05% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 34,787,000 | 34,787,000 | 34,771,000 | 16,000 | 0.05% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,501,000 | 6,501,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 6,501,000 | 6,501,000 | 6,501,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 9,030,000 | 9,030,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 4,080,000 | 4,080,000 | 4,080,000 | 0 | 0.00% | ||
| 年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 4,950,000 | 4,950,000 | 4,950,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,940,000 | 1,956,000 | -16,000 | -0.82% | ||||
| 休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,040,000 | 1,040,000 | 1,056,000 | -16,000 | -1.52% | ||
| 測量助理工作費。 | 15×12 | 人x月 | 5,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,655,000 | 1,655,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 急辦業務加班費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 3,984,000 | 3,984,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 584,000 | 584,000 | 584,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款878,000元 | 878,000 | 591,000 | 287,000 | 48.56% | |||
| 2018 | 資訊服務費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦及週邊設備維護費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 14,000 | 7,000 | 7,000 | 100.00% | ||||
| 電動機車電池租金費用。 | 2 | 台 | 7,000 | 14,000 | 7,000 | 7,000 | 100.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 1,778 | 1,779 | -1 | -0.06% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,778 | 1,778 | 1,779 | -1 | -0.06% | ||
| 2030 | 兼職費 | 36,000 | |||||||
| 兼會計員兼職費。 | 1×12 | 人x月 | 3,000 | 36,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 21,039 | 29,820 | -8,781 | -29.45% | ||||
| 辦公室文具用品、碳粉匣及影印紙等。 | 1 | 年 | 21,039 | 21,039 | 21,039 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 451,843 | 198,386 | 253,457 | 127.76% | ||||
| 印刷費、環境佈置及業務雜支等。 | 1 | 年 | 111,843 | 111,843 | 129,886 | -18,043 | -13.89% | ||
| 職員及職工健康檢查費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 68,500 | 31,500 | 45.99% | ||
| 員工文康活動費(職員44人、職工16人) | 60×1 | 人x年 | 4,000 | 240,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 10,140 | 10,140 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公用具養護費。 | 1 | 年 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 176,000 | 176,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦機房設備、冷氣機養護費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 飲水機養護費。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
|
電梯養護費(含每月定期保養、年度安全檢查及零件維修 等)。 |
1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 測量儀器養護費。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款105,000元，收支併列367,000元 | 472,000 | 683,000 | -211,000 | -30.89% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 105,000 | 180,000 | -75,000 | -41.67% | ||||
| 購置重型電動機車(不含電池)。 | 1 | 輛 | 105,000 | 105,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 367,000 | 503,000 | -136,000 | -27.04% | ||||
|
一樓辦公廳舍空調設備(標售地籍清理土地收入收支併 列)。 |
1 | 式 | 367,000 | 367,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款96,000元 | 96,000 | 90,000 | 6,000 | 6.67% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 96,000 | 90,000 | 6,000 | 6.67% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 16×1 | 人x年 | 6,000 | 96,000 | 90,000 | 6,000 | 6.67% |