預算機關
高雄市兵役處
承辦單位
役政科
預算金額
38,771,000 元（）
計畫內容
1.役男兵籍調查。2.役男徵兵檢查。3.役男抽籤。4.兵員徵集及入營輸送作業。5.替代役申請作業。6.其他兵員徵集業務。
預期成果
各項業務如期圓滿完成，以建立良好兵役制度。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款46,000元 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 徵兵處理各項業務加班費。 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款5,734,000元，收支併列32,991,000元 | 38,725,000 | 5,815,000 | 32,910,000 | 565.95% | |||
| 2009 | 通訊費 | 69,800 | 69,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 文件及調查表寄送郵資。 | 1 | 年 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 0 | 0.00% | ||
| 徵兵處理業務協調連繫電話費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,172,000 | 2,172,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 役男入營及停止入營人員輸送作業等費用。 | 1 | 年 | 2,172,000 | 2,172,000 | 2,172,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 200,000 | 150,000 | 50,000 | 33.33% | ||||
|
辦理役男接受徵兵處理意外事件、各梯次役男入營輸送及替 代役返鄉保險費。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 150,000 | 50,000 | 33.33% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 545,000 | 526,000 | 19,000 | 3.61% | ||||
| 徵兵處理業務助理薪資及年終獎金。 | 1×1 | 人x年 | 447,860 | 447,860 | 446,332 | 1,528 | 0.34% | ||
| 業務助理保險及退休準備金。 | 1×1 | 人x年 | 79,140 | 79,140 | 61,668 | 17,472 | 28.33% | ||
| 業務助理加班費。 | 1×1 | 人x年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理徵兵處理業務講習鐘點費。 | 5 | 節 | 2,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 徵兵檢查體格檢查組醫事人員體位判定費。 | 2×50 | 人x天 | 2,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 35,162 | 35,162 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項用品零星購置。 | 1 | 年 | 20,162 | 20,162 | 20,162 | 0 | 0.00% | ||
| 徵兵處理用文具紙張。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 35,261,188 | 2,420,188 | 32,841,000 | 1,356.96% | ||||
|
印製兵(役)籍資料袋、兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集等 書表及替代役等各項表冊。 |
1 | 年 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 0 | 0.00% | ||
| 役男赴醫院體複檢交通費。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||
|
中央單位聯合審查役男體(複)檢體位判等及辦理徵兵處理業 務、講習暨宣導會之佈置、茶 水及雜支等費用。 |
1 | 年 | 34,668 | 34,668 | 54,668 | -20,000 | -36.58% | ||
| 各梯次役男入營輸送之役男餐盒、茶水及雜支等費用。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 110,000 | -30,000 | -27.27% | ||
|
各梯次役男入營報到集合場佈置、茶水、雨衣、清潔等雜支 費。 |
40 | 次 | 513 | 20,520 | 20,520 | 0 | 0.00% | ||
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內政部役政司役政業務補助辦理役男體檢費。(中央補助)(依 據高雄市議會114年12月18日 高市會民字第1140015991號函 同意先行墊支) |
1 | 年 | 32,461,000 | 32,461,000 | |||||
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內政部役政司役政業務補助辦理替代役役男入營輸送作業費 等。(中央補助)(依據高雄市議 會114年12月18日高市會民字 第1140015991號函同意先行墊 支) |
1 | 年 | 530,000 | 530,000 | |||||
| 購贈役男入營慰問品。 | 1 | 年 | 1,906,000 | 1,906,000 | 1,906,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 5,850 | 5,850 | 0 | 0.00% | ||||
| 歡送役男入營佈置用具修繕維護等。 | 1 | 年 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 226,000 | 226,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
出席各項業務會議及辦理徵兵檢查、徵集入營、輸送及替代 役等各項差旅費。 |
1 | 年 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 0 | 0.00% |