預算機關
高雄市政府民政局
承辦單位
各戶政事務所
預算金額
725,823,000 元（）
計畫內容
1.綜理行政管理等業務工作。2.依據戶籍法令辦理戶籍登記、巡迴查對、統計等，並詢問解答法令宣導。
預期成果
依據戶籍法落實戶籍登記，正確核發各項戶籍文件。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 鼓山戶政事務所 | 市款47,459,800元，收支併列51,200元 | 47,511,000 | 57,273,000 | -9,762,000 | -17.04% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款41,530,000元 | 41,530,000 | 44,807,000 | -3,277,000 | -7.31% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 28,097,000 | 34,270,000 | -6,173,000 | -18.01% | ||||
| 職員薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 28,097,000 | 28,097,000 | 34,270,000 | -6,173,000 | -18.01% | ||
| 1030 | 獎金 | 7,799,000 | 5,708,000 | 2,091,000 | 36.63% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,620,000 | 3,620,000 | 2,170,000 | 1,450,000 | 66.82% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 4,179,000 | 4,179,000 | 3,538,000 | 641,000 | 18.12% | ||
| 1035 | 其他給與 | 688,000 | 776,000 | -88,000 | -11.34% | ||||
| 休假補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 688,000 | 688,000 | 776,000 | -88,000 | -11.34% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,893,000 | 1,334,507 | 558,493 | 41.85% | ||||
| 業務加班費。 | 1 | 年 | 241,000 | 241,000 | 241,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,652,000 | 1,652,000 | 1,093,507 | 558,493 | 51.07% | ||
| 1055 | 保險 | 3,053,000 | 2,718,493 | 334,507 | 12.30% | ||||
| 健保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,107,000 | 2,107,000 | 1,795,488 | 311,512 | 17.35% | ||
| 公保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 946,000 | 946,000 | 923,005 | 22,995 | 2.49% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款5,523,800元，收支併列51,200元 | 5,575,000 | 5,815,000 | -240,000 | -4.13% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,084,500 | 1,084,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 1,065,000 | 1,065,000 | 1,065,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 447,604 | 447,604 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費及網通費等。 | 1 | 年 | 447,604 | 447,604 | 447,604 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 微軟OFFICE專案費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車租金。 | 1 | 年 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,310 | 1,350 | -40 | -2.96% | ||||
| 公務機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,310 | 1,310 | |||||
| 2027 | 保險費 | 16,831 | 16,297 | 534 | 3.28% | ||||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,667 | 2,667 | 2,133 | 534 | 25.04% | ||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 6,164 | 6,164 | 6,164 | 0 | 0.00% | ||
| 公共意外險。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 506,216 | 506,710 | -494 | -0.10% | ||||
| 文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。 | 1 | 年 | 199,733 | 199,733 | 200,227 | -494 | -0.25% | ||
| 碳粉、墨水匣等耗材。 | 1 | 年 | 289,470 | 289,470 | 289,470 | 0 | 0.00% | ||
| 公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 17,013 | 17,013 | 17,013 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,861,539 | 3,101,539 | -240,000 | -7.74% | ||||
| 員工文康活動費。 | 43 | 人x年 | 4,000 | 172,000 | |||||
| 環境清潔工作勞務委外費。 | 1 | 年 | 1,062,000 | 1,062,000 | 1,062,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公文封、各項申請書表、文件等印刷費。 | 1 | 年 | 130,339 | 130,339 | 130,339 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍清潔費。 | 1 | 年 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保全費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工餐點與交通補貼。 | 1 | 年 | 140,680 | 140,680 | 140,680 | 0 | 0.00% | ||
| 家戶門牌成本及釘掛費。 | 1 | 年 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 0 | 0.00% | ||
| 便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。 | 1 | 年 | 156,120 | 156,120 | 156,120 | 0 | 0.00% | ||
| 自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。 | 1 | 年 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機影印費。 | 1 | 年 | 172,200 | 172,200 | 172,200 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 81,500 | 81,500 | 73,500 | 8,000 | 10.88% | ||
| 職業安全相關經費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍大樓管理費。 | 1 | 年 | 493,000 | 493,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 53,340 | 53,340 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護費等。 | 1 | 年 | 53,340 | 53,340 | 53,340 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 98,160 | 98,160 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦及各項辦公設備維護費。 | 1 | 年 | 93,300 | 93,300 | 93,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 228,300 | 228,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。 | 1 | 年 | 188,800 | 188,800 | 188,800 | 0 | 0.00% | ||
| 一卡通端末設備維護費。 | 1 | 年 | 39,500 | 39,500 | 39,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工出差旅費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款394,000元 | 394,000 | 6,639,000 | -6,245,000 | -94.07% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 210,000 | |||||||
| 增購重型電動機車(不含電池)。 | 1 | 輛 | 105,000 | 105,000 | |||||
| 汰換重型電動機車(不含電池)。 | 1 | 輛 | 105,000 | 105,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 184,000 | 30,000 | 154,000 | 513.33% | ||||
| 汰換資訊防火牆。 | 4 | 部 | 46,000 | 184,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款12,000元 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 2×1 | 人x年 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% |