預算機關
高雄市小港區公所
承辦單位
民政課、秘書室、人事室、政風室、會計室
預算金額
108,242,000 元（）
計畫內容
辦理本所區務行政、文書、庶務、人事管理、歲計、會計、統計及各里之一般性工作。
預期成果
預期區務行政業務能按工作計畫如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款105,317,000元，收支併列2,925,000元 | 108,242,000 | 112,947,000 | -4,705,000 | -4.17% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款73,597,000元 | 73,597,000 | 73,597,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 51,840,000 | 51,828,000 | 12,000 | 0.02% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 51,840,000 | 51,840,000 | 51,828,000 | 12,000 | 0.02% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,632,000 | 1,632,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,632,000 | 1,632,000 | 1,632,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 11,949,000 | 11,946,500 | 2,500 | 0.02% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,265,000 | 5,265,000 | 5,264,000 | 1,000 | 0.02% | ||
| 年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 6,684,000 | 6,684,000 | 6,682,500 | 1,500 | 0.02% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,232,000 | 1,280,000 | -48,000 | -3.75% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,232,000 | 1,232,000 | 1,280,000 | -48,000 | -3.75% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,228,000 | 2,174,000 | 54,000 | 2.48% | ||||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,228,000 | 2,228,000 | 2,174,000 | 54,000 | 2.48% | ||
| 1055 | 保險 | 4,716,000 | 4,736,500 | -20,500 | -0.43% | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,949,600 | 2,949,600 | 2,946,000 | 3,600 | 0.12% | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,658,400 | 1,658,400 | 1,658,500 | -100 | -0.01% | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 132,000 | -24,000 | -18.18% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款31,024,000元，收支併列2,925,000元 | 33,949,000 | 34,024,000 | -75,000 | -0.22% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工教育訓練經費。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 139,666 | 142,816 | -3,150 | -2.21% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 14,240 | 14,240 | 14,240 | 0 | 0.00% | ||
| 2樓租予高雄銀行小港分行，每年需繳交房屋稅及地價稅。 | 1 | 年 | 47,423 | 47,423 | 47,423 | 0 | 0.00% | ||
|
桂林、中厝里聯合活動中心1、2樓租予高雄銀行桂林分 行，每年需繳交房屋稅。 |
1 | 年 | 35,022 | 35,022 | 35,022 | 0 | 0.00% | ||
| 小港區港和一小段177地號土地地價稅。 | 1 | 年 | 33,381 | 33,381 | 33,381 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 9,600 | 9,600 | |||||
| 2027 | 保險費 | 53,314 | 53,314 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 53,314 | 53,314 | 53,314 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 87,890 | 121,574 | -33,684 | -27.71% | ||||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 87,890 | 87,890 | 121,574 | -33,684 | -27.71% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 33,333,430 | 33,380,596 | -47,166 | -0.14% | ||||
| 里長事務補助費。 | 38×12 | 里x月 | 50,000 | 22,800,000 | 22,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 內政部補助里長年終事務補助費。（中央補助） | 1 | 年 | 2,925,000 | 2,925,000 | 2,850,000 | 75,000 | 2.63% | ||
| 處理經常一般公務所需各項費用及雜支。 | 1 | 年 | 433,930 | 433,930 | 442,096 | -8,166 | -1.85% | ||
| 里幹事駐里事務費。 | 25×12 | 人x月 | 4,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保全費用。 | 1 | 年 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 136,300 | 136,300 | 136,300 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費。 | 38×1 | 人x年 | 16,000 | 608,000 | 608,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長保險費。 | 38×1 | 人x年 | 15,000 | 570,000 | 570,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費。 | 1 | 年 | 4,245,000 | 4,245,000 | 4,655,000 | -410,000 | -8.81% | ||
| 政風業務經費。 | 1 | 年 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 0 | 0.00% | ||
| 員工文康活動費。 | 74 | 人x年 | 4,000 | 296,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 101,300 | 92,300 | 9,000 | 9.75% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 101,300 | 101,300 | 92,300 | 9,000 | 9.75% | ||
| 2081 | 運費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 運費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 18,200 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款696,000元 | 696,000 | 1,896,000 | -1,200,000 | -63.29% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 696,000 | 1,896,000 | -1,200,000 | -63.29% | ||||
| 退休人員及遺族三節慰問金。 | 16×1 | 人x年 | 6,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長慰勞金。 | 2×1 | 人x年 | 300,000 | 600,000 | 1,800,000 | -1,200,000 | -66.67% |