預算機關
高雄市新興區公所
承辦單位
民政課、社會課、役政災防課、秘書室
預算金額
26,330,000 元（）
計畫內容
辦理有關民政、社會、役政災防、秘書室等各項業務。
預期成果
行政與業務配合，順利完成工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款122,000元 | 122,000 | 62,000 | 60,000 | 96.77% | |||
| 1040 | 加班費 | 122,000 | 62,000 | 60,000 | 96.77% | ||||
| 各項業務加班費。 | 1 | 年 | 61,929 | 61,929 | 62,000 | -71 | -0.11% | ||
| 辦理112年度登革熱緊急防治經費。 | 1 | 年 | 60,071 | 60,071 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款15,103,000元，收支併列55,000元 | 15,158,000 | 13,634,000 | 1,524,000 | 11.18% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,688,000 | 1,633,000 | 55,000 | 3.37% | ||||
| 行政中心大樓水費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
|
里活動中心水費(光耀等4里20,000元，南港等4里10,000 元)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 八德、民族路口社教用地水費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心大樓電費。 | 1 | 年 | 1,082,000 | 1,082,000 | 1,082,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心電費(光耀等4里171,400元，南港等4里107,600元)。 | 1 | 年 | 279,000 | 279,000 | |||||
| 八德、民族路口社教用地電費。 | 1 | 年 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0.00% | ||
| 光耀等四里聯合活動中心權利金補助電費。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 374,800 | 374,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 里辦公處網路電路月租費及上網通訊費。 | 32×12 | 里x月 | 266 | 102,144 | 102,144 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費(含戶役政資訊系統電話費)。 | 1 | 年 | 216,508 | 216,508 | 216,508 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 調解委員推展業務使用電信補助費。 | 9×12 | 人x月 | 131 | 14,148 | 14,148 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 880,000 | 880,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 八德路、民族路口社教用地租金。 | 1 | 年 | 880,000 | 880,000 | 880,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 145,200 | 145,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦養護費。 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||
| 役政資訊機房及電腦設備養護費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防毒軟體。 | 57 | 式 | 600 | 34,200 | 34,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 432,000 | 432,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 調解委員出席費。 | 9×48 | 人x次 | 1,000 | 432,000 | 432,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 印表機耗材。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戶役政資訊系統各項耗材。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 零星用具購置。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 10,954,060 | 9,485,060 | 1,469,000 | 15.49% | ||||
| 各項業務用文具紙張。 | 1 | 年 | 72,630 | 72,630 | 70,199 | 2,431 | 3.46% | ||
| 各項表冊印刷費。 | 1 | 年 | 41,929 | 41,929 | 102,000 | -60,071 | -58.89% | ||
| 鄰長訓練講義印刷費。 | 485 | 人 | 25 | 12,125 | 12,125 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會(或基層建設座談會)開會費。 | 2×1 | 里x年 | 2,800 | 5,600 | 5,600 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長會議經費。 | 32×1 | 里x次 | 168 | 5,376 | 5,376 | 0 | 0.00% | ||
| 調解業務費。 | 1 | 年 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 0 | 0.00% | ||
| 公寓大廈管理業務費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害防救等業務經費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 役政經費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區婦女社會參與促進小組業務費。 | 1×1 | 區x年 | 110,880 | 110,880 | 100,800 | 10,080 | 10.00% | ||
| 民防團年度基本訓練費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍清潔費。 | 1 | 年 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 0 | 0.00% | ||
| 登革熱防治業務經費。 | 32×1 | 里x年 | 10,000 | 320,000 | 268,800 | 51,200 | 19.05% | ||
| 新興及忠孝老人活動中心業務經費。 | 1 | 年 | 350,800 | 350,800 | 350,800 | 0 | 0.00% | ||
| 各里睦鄰聯誼活動等經費。 | 32 | 里 | 7,000 | 224,000 | 224,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資深鄰長表揚經費。 | 67×1 | 人x年 | 448 | 30,016 | 30,016 | 0 | 0.00% | ||
| 特優鄰長表揚經費。 | 32×1 | 人x年 | 672 | 21,504 | 21,504 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長文康活動費(含里長及工作人員各1人)。 | 511×1 | 人x年 | 4,000 | 2,044,000 | 1,941,800 | 102,200 | 5.26% | ||
| 調解委員文康活動費。 | 9×1 | 人x年 | 4,000 | 36,000 | 34,200 | 1,800 | 5.26% | ||
| 區里公共設施及環境改善。 | 1 | 年 | 4,800,000 | 4,800,000 | 3,840,000 | 960,000 | 25.00% | ||
| 里長報費。 | 32×12 | 人x月 | 300 | 115,200 | 92,160 | 23,040 | 25.00% | ||
| 鄰長新聞及相關資訊取得費。 | 447×12 | 人x月 | 300 | 1,609,200 | 1,287,360 | 321,840 | 25.00% | ||
| 調解委員新聞及相關資訊取得費。 | 9×12 | 人x月 | 300 | 32,400 | 25,920 | 6,480 | 25.00% | ||
| 庶務勞務委外款。 | 1 | 年 | 275,000 | 275,000 | |||||
| 辦理116年健保業務所需相關經費。 | 1 | 年 | 224,000 | 224,000 | |||||
| 鄰長意外險。 | 447 | 人 | 800 | 357,600 | 357,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 134,940 | 134,940 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕。 | 1 | 年 | 118,500 | 118,500 | 118,500 | 0 | 0.00% | ||
| 員工宿舍修繕。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里集會所及里活動中心維護費。 | 2×1 | 所x年 | 6,720 | 13,440 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 355,000 | 355,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 高低壓電系統養護費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 空調養護費。 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電梯養護費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老榕樹之屋公共空間設備維護費。 | 1 | 年 | 68,800 | 68,800 | 68,800 | 0 | 0.00% | ||
| 新興及忠孝老人活動中心各項設施設備維護費。 | 1 | 年 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務出差旅費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 役政旅費。 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款315,000元 | 315,000 | 270,000 | 45,000 | 16.67% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 315,000 | 270,000 | 45,000 | 16.67% | ||||
| 汰換公務機車(電動機車)。 | 3 | 輛 | 105,000 | 315,000 | 270,000 | 45,000 | 16.67% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款10,735,000元 | 10,735,000 | 10,735,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長因公受傷慰問金。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工因公傷病慰問金。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 10,728,000 | 10,728,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 鄰長工作協助費。 | 447×12 | 人x月 | 2,000 | 10,728,000 | 10,728,000 | 0 | 0.00% |