預算機關
高雄市鼓山區公所
承辦單位
民政、經建、役政災防、社會等課
預算金額
54,983,000 元（）
計畫內容
辦理有關民政、經建、役政災防、社會等業務。
預期成果
增進行政工作效率達到理想。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款80,000元 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 防災中心及各項業務加班費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款17,734,000元，收支併列3,094,000元 | 20,828,000 | 18,227,000 | 2,601,000 | 14.27% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,299,000 | 1,149,000 | 150,000 | 13.05% | ||||
| 本所水費。 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 活動中心里集會所水費。 | 12×6 | 月x所 | 500 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本所電費。 | 1 | 年 | 949,000 | 949,000 | 799,000 | 150,000 | 18.77% | ||
| 活動中心里集會所電費。 | 12×6 | 月x所 | 4,000 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 439,464 | 436,680 | 2,784 | 0.64% | ||||
| 辦公室自動化資訊數據專線及數據機月租金。 | 12 | 月 | 3,400 | 40,800 | 40,800 | 0 | 0.00% | ||
| 里辦公處網路電路費。 | 39×12 | 里x月 | 232 | 108,576 | 105,792 | 2,784 | 2.63% | ||
| 郵資。 | 1 | 年 | 38,700 | 38,700 | 38,700 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 1 | 年 | 251,388 | 251,388 | 251,388 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 145,000 | 95,000 | 50,000 | 52.63% | ||||
| 電腦維護費。 | 1 | 年 | 39,500 | 39,500 | 29,500 | 10,000 | 33.90% | ||
| 役政電腦維護費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 軟體使用費。 | 1 | 年 | 80,500 | 80,500 | 40,500 | 40,000 | 98.77% | ||
| 2027 | 保險費 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 528,000 | 528,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 調解委員出席費。 | 11×48 | 人x次 | 1,000 | 528,000 | 528,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 役政資訊系統各項耗材費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項清潔用品費用。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 事務用品購置及各項耗材。 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 22,000 | -5,000 | -22.73% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 17,882,756 | 15,534,540 | 2,348,216 | 15.12% | ||||
| 處理經常一般公務所需各項費用及雜支。 | 1 | 年 | 49,400 | 49,400 | 48,041 | 1,359 | 2.83% | ||
| 各種表冊印刷費。 | 1 | 年 | 73,172 | 73,172 | 53,124 | 20,048 | 37.74% | ||
| 鄰長會議經費。 | 39×1 | 里x次 | 168 | 6,552 | 6,384 | 168 | 2.63% | ||
| 里民大會(或基層建設座談會)開會費。 | 2×1 | 里x年 | 2,800 | 5,600 | 5,600 | 0 | 0.00% | ||
| 調解業務經費。 | 1 | 年 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理低收入戶、身心障礙及老人生活補助等社政經費。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區婦女社會參與促進小組業務費。 | 1×1 | 區x年 | 166,320 | 166,320 | 151,200 | 15,120 | 10.00% | ||
| 民防團年度基本訓練費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機、飲水機租賃費等其他雜項支出。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 99,819 | 60,181 | 60.29% | ||
| 登革熱防治業務經費。 | 39×1 | 里x年 | 10,000 | 390,000 | 319,200 | 70,800 | 22.18% | ||
| 老人活動中心相關費用。 | 1 | 年 | 704,800 | 704,800 | 704,800 | 0 | 0.00% | ||
| 各里舉辦睦鄰聯誼等經費。 | 39 | 里 | 7,000 | 273,000 | 266,000 | 7,000 | 2.63% | ||
| 志工餐點與交通補貼。 | 4×48 | 人x次 | 80 | 15,360 | 15,360 | 0 | 0.00% | ||
| 資深鄰長表揚經費。 | 108×1 | 人x年 | 448 | 48,384 | 48,384 | 0 | 0.00% | ||
| 特優鄰長表揚經費。 | 44×1 | 人x年 | 672 | 29,568 | 29,568 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長文康活動費(每里含里長及工作人員各1人)。 | 804×1 | 人x年 | 4,000 | 3,216,000 | 3,017,200 | 198,800 | 6.59% | ||
| 調解委員文康活動費。 | 11×1 | 人x年 | 4,000 | 44,000 | 41,800 | 2,200 | 5.26% | ||
|
行政中心設置太陽光電發電系統相關維護費及雜項支出等。 (收支併列) |
1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
|
里活動中心設置太陽光電發電系統相關維護費及雜項支出 等。(收支併列) |
1 | 年 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區里公共設施及環境改善。 | 1 | 年 | 5,350,000 | 5,350,000 | 4,360,000 | 990,000 | 22.71% | ||
|
國防部陸軍司令部捐助辦理116年度油彈庫睦鄰捐助專案 改善計畫-登革熱防疫宣導及 環境保護等經費(回饋金收支 對列)。 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,735,000 | 265,000 | 9.69% | ||
| 里長報費。 | 39×12 | 人x月 | 300 | 140,400 | 109,440 | 30,960 | 28.29% | ||
| 116年健保業務所需相關經費。 | 1 | 年 | 225,000 | 225,000 | |||||
| 災害防救事務性經費。 | 1 | 年 | 37,000 | 37,000 | 10,000 | 27,000 | 270.00% | ||
| 行道樹管理維護費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 調解委員新聞及相關資訊取得費。 | 11×12 | 人x月 | 300 | 39,600 | 31,680 | 7,920 | 25.00% | ||
| 鄰長新聞及相關資訊取得費。 | 726×12 | 人x月 | 300 | 2,613,600 | 2,067,840 | 545,760 | 26.39% | ||
| 工友勞務委外經費。 | 1 | 年 | 540,000 | 540,000 | |||||
| 鄰長意外保險費。 | 726×1 | 人x年 | 800 | 580,800 | 574,400 | 6,400 | 1.11% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 194,980 | 194,980 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護費。 | 1 | 年 | 154,660 | 154,660 | 154,660 | 0 | 0.00% | ||
| 里集會所及里活動中心維運費。 | 6×1 | 所x年 | 6,720 | 40,320 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 79,000 | 29,000 | 50,000 | 172.41% | ||||
| 零星設備養護費。 | 1 | 年 | 79,000 | 79,000 | 29,000 | 50,000 | 172.41% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電梯養護費。 | 1 | 年 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 0 | 0.00% | ||
| 空調、冷氣等設備養護費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電氣暨發電機保養費。 | 1 | 年 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項業務出差旅費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 役政差旅費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款11,644,000元，收支併列5,000,000元 | 16,644,000 | 6,582,000 | 10,062,000 | 152.87% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 9,789,000 | 717,000 | 9,072,000 | 1,265.27% | ||||
| 鼓山區行政中心外牆整體改善工程。 | 1 | 年 | 9,789,000 | 9,789,000 | |||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 5,500,000 | 5,465,000 | 35,000 | 0.64% | ||||
|
國防部陸軍司令部捐助辦理116年度油彈庫睦鄰捐助專案 改善計畫辦理公共建設、設施 改善及其他各項公共工程等經 費(回饋金收支對列)。 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,265,000 | -265,000 | -5.03% | ||
| 區里公共設施及環境改善。 | 1 | 式 | 500,000 | 500,000 | 200,000 | 300,000 | 150.00% | ||
| 3020 | 機械設備費 | 875,000 | |||||||
| 鼓山第一公有市場大樓電梯更新工程。 | 1 | 年 | 875,000 | 875,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 480,000 | 400,000 | 80,000 | 20.00% | ||||
| 輕型電動機車(含電池)6台。 | 6 | 輛 | 80,000 | 480,000 | 400,000 | 80,000 | 20.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款17,431,000元 | 17,431,000 | 17,239,000 | 192,000 | 1.11% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長因公受傷慰問金。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 17,424,000 | 17,232,000 | 192,000 | 1.11% | ||||
| 鄰長工作協助費。 | 726×12 | 人x月 | 2,000 | 17,424,000 | 17,232,000 | 192,000 | 1.11% |