預算機關
高雄市鼓山區公所
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室
預算金額
100,837,000 元（）
計畫內容
辦理本所一般行政事務、文書、庶務、研考、會計、人事、政風等業務。
預期成果
預期區務行政依照工作計畫逐項順利依限完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款97,905,000元，收支併列2,932,000元 | 100,837,000 | 102,071,000 | -1,234,000 | -1.21% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款62,850,000元 | 62,850,000 | 62,850,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 44,332,000 | 43,198,000 | 1,134,000 | 2.63% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 44,332,000 | 44,332,000 | 43,198,000 | 1,134,000 | 2.63% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,392,000 | 2,256,000 | -864,000 | -38.30% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,392,000 | 1,392,000 | 2,256,000 | -864,000 | -38.30% | ||
| 1030 | 獎金 | 9,993,000 | 10,187,000 | -194,000 | -1.90% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 4,861,000 | 4,861,000 | 4,841,000 | 20,000 | 0.41% | ||
| 年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,132,000 | 5,132,000 | 5,346,000 | -214,000 | -4.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,080,000 | 1,094,000 | -14,000 | -1.28% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,094,000 | -14,000 | -1.28% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,944,000 | 2,008,000 | -64,000 | -3.19% | ||||
| 未休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,944,000 | 1,944,000 | 2,008,000 | -64,000 | -3.19% | ||
| 1055 | 保險 | 4,109,000 | 4,107,000 | 2,000 | 0.05% | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,539,000 | 2,539,000 | 2,539,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,450,000 | 1,450,000 | 1,415,000 | 35,000 | 2.47% | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 153,000 | -33,000 | -21.57% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款34,665,000元，收支併列2,932,000元 | 37,597,000 | 35,543,000 | 2,054,000 | 5.78% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 現職員工教育訓練費用。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 18,521 | 22,720 | -4,199 | -18.48% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | 7,120 | 0 | 0.00% | ||
|
公路使用養護安全管理費、車輛檢驗費(詳公務車輛明細 表)。 |
1 | 年 | 11,401 | 11,401 | |||||
| 2027 | 保險費 | 42,878 | 44,820 | -1,942 | -4.33% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 42,878 | 42,878 | 44,820 | -1,942 | -4.33% | ||
| 2051 | 物品 | 97,000 | 115,000 | -18,000 | -15.65% | ||||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 97,000 | 97,000 | 115,000 | -18,000 | -15.65% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 37,068,701 | 34,996,560 | 2,072,141 | 5.92% | ||||
| 里長事務補助費。 | 39×12 | 里x月 | 50,000 | 23,400,000 | 22,800,000 | 600,000 | 2.63% | ||
| 內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。 | 1 | 年 | 2,932,000 | 2,932,000 | 2,850,000 | 82,000 | 2.88% | ||
| 處理經常一般公務所需各項費用及雜支。 | 1 | 年 | 32,301 | 32,301 | 26,160 | 6,141 | 23.47% | ||
| 保全服務費。 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里幹事駐里事務費。 | 25×12 | 人x月 | 4,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費。 | 39×1 | 人x年 | 16,000 | 624,000 | 608,000 | 16,000 | 2.63% | ||
| 政風業務經費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費機關補助款。 | 1 | 年 | 7,804,000 | 7,804,000 | 6,703,000 | 1,101,000 | 16.43% | ||
| 里長保險費。 | 39×1 | 人x年 | 15,000 | 585,000 | 570,000 | 15,000 | 2.63% | ||
|
公務人員、職工健康檢查。(員10,000元*1人、8,900元*1、 4,500元*23人及工4,500*2人) |
1 | 年 | 131,400 | 131,400 | 131,400 | 0 | 0.00% | ||
| 人事業務經費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工文康活動費(職員61人、職工2人)。 | 63×1 | 人x年 | 4,000 | 252,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 53,500 | 47,500 | 6,000 | 12.63% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 53,500 | 53,500 | 47,500 | 6,000 | 12.63% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項業務差旅費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租車費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 18,200 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款390,000元 | 390,000 | 3,678,000 | -3,288,000 | -89.40% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 390,000 | 3,678,000 | -3,288,000 | -89.40% | ||||
| 退休員工三節慰問金。 | 15×1 | 人x年 | 6,000 | 90,000 | 78,000 | 12,000 | 15.38% | ||
| 里長慰勞金。 | 1×1 | 人x年 | 300,000 | 300,000 | 3,600,000 | -3,300,000 | -91.67% |