預算機關
高雄市鹽埕區公所
承辦單位
民政、社會、役政災防課
預算金額
15,458,000 元（）
計畫內容
1. 民政業務：掌理自治、地政、教育、衛生、禮俗及其他有關民政業務。2. 社政業務：掌理社會福利、勞工行政、社會救助、社區發展、就業輔導及其他有關社政事項。
3. 役政災防業務：掌理兵役行政、後備軍人管理、國民兵管理、軍勤業務、災害防救組訓及整備、
市場、工商、公共工程及其他有關役政、災防及經濟建設事項。
預期成果
行政與業務配合，順利完成工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款35,000元 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項業務加班費 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款8,252,000元，收支併列490,000元 | 8,742,000 | 8,150,000 | 592,000 | 7.26% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 教育訓練、研習等相關經費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 948,480 | 948,480 | 0 | 0.00% | ||||
| 本所水費。 | 1 | 年 | 41,200 | 41,200 | 40,000 | 1,200 | 3.00% | ||
| 本所電費。 | 1 | 年 | 907,280 | 907,280 | 900,800 | 6,480 | 0.72% | ||
| 2009 | 通訊費 | 324,780 | 327,972 | -3,192 | -0.97% | ||||
| 辦公室自動化資訊數據專線及數據機月租金。 | 12 | 月 | 800 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0.00% | ||
| 里辦公處網路電路費。 | 20×12 | 里x月 | 266 | 63,840 | 67,032 | -3,192 | -4.76% | ||
| 郵資及電話費。 | 1 | 年 | 251,340 | 251,340 | 251,340 | 0 | 0.00% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 16,064 | 16,064 | 0 | 0.00% | ||||
| 防毒軟體。 | 1 | 年 | 16,064 | 16,064 | 16,064 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 83,600 | 83,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦養護費。 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戶役政資訊系統電腦養護費。 | 1 | 年 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 38,926 | 38,926 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工人員保險費。 | 26×1 | 人x年 | 51 | 1,326 | 1,326 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心火災保險。 | 1 | 年 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心公共意外責任險。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 208,600 | 208,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 調解委員出席費。 | 9×23 | 人x次 | 1,000 | 207,000 | 207,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長訓練鐘點費。 | 2 | 時 | 800 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 30,016 | 30,016 | 0 | 0.00% | ||||
| 零星用具購置。 | 1 | 年 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 0 | 0.00% | ||
| 戶役政系統電腦化各項耗材。 | 1 | 年 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 6,644,644 | 6,050,452 | 594,192 | 9.82% | ||||
| 一般業務用文具紙張及雜支。 | 1 | 年 | 83,792 | 83,792 | 72,640 | 11,152 | 15.35% | ||
| 各種表冊印刷費。 | 1 | 年 | 160,060 | 160,060 | 160,060 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長訓練講義印刷等相關經費。 | 1 | 年 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會(或基層建設座談會)開會費。 | 1×1 | 里x年 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長會議經費。 | 20×1 | 里x次 | 168 | 3,360 | 3,528 | -168 | -4.76% | ||
| 調解業務費。 | 1 | 年 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 0 | 0.00% | ||
| 役政防災經費。 | 1 | 年 | 33,440 | 33,440 | 33,440 | 0 | 0.00% | ||
| 全民健康保險業務費。 | 1 | 年 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 0 | 0.00% | ||
| 區婦女社會參與促進小組會議經費。 | 1×1 | 區x年 | 110,880 | 110,880 | 100,800 | 10,080 | 10.00% | ||
| 民防團年度基本訓練費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心停車場警衛保全。(規費收入收支併列) | 1 | 年 | 448,000 | 448,000 | 448,000 | 0 | 0.00% | ||
| 登革熱防治業務經費。 | 20×1 | 里x年 | 10,000 | 200,000 | 176,400 | 23,600 | 13.38% | ||
| 各里舉辦睦鄰聯誼等經費 | 20 | 里 | 7,000 | 140,000 | 147,000 | -7,000 | -4.76% | ||
| 資深鄰長獎勵。 | 42×1 | 人x年 | 448 | 18,816 | 18,816 | 0 | 0.00% | ||
| 特優鄰長獎勵。 | 20×1 | 人x年 | 672 | 13,440 | 14,112 | -672 | -4.76% | ||
| 調解委員文康活動費。 | 9×1 | 人x年 | 4,000 | 36,000 | 34,200 | 1,800 | 5.26% | ||
| 鄰長文康活動費(每里含里長及工作人員各1人)。 | 265×1 | 人x年 | 4,000 | 1,060,000 | 1,014,600 | 45,400 | 4.47% | ||
| 區里公共設施及環境改善。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,520,000 | 480,000 | 19.05% | ||
| 處理經常一般公務所需各項費用及雜支。 | 1 | 年 | 11,856 | 11,856 | 11,856 | 0 | 0.00% | ||
| 里長報費。 | 20×12 | 人x月 | 300 | 72,000 | 60,480 | 11,520 | 19.05% | ||
| 辦理116年健保業務之行政事務費。 | 1 | 年 | 149,000 | 149,000 | |||||
| 行道樹管理維護經費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長(225人)及調解委員(9人)新聞及相關資訊取得費。 | 234×12 | 人x月 | 300 | 842,400 | 673,920 | 168,480 | 25.00% | ||
| 鄰長意外保險費。 | 225×1 | 人x年 | 800 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 123,970 | 122,970 | 1,000 | 0.81% | ||||
| 辦公廳舍修繕。 | 1 | 年 | 81,970 | 81,970 | 75,250 | 6,720 | 8.93% | ||
| 行政中心公共區域修繕。(規費收入收支併列) | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 41,000 | 1,000 | 2.44% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 零星設備養護費。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 224,760 | 224,760 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶役政電腦機房設施維護費。 | 1 | 年 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心電梯維護費。 | 1 | 年 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 0 | 0.00% | ||
| 冷氣機養護費。 | 4×1 | 台x年 | 1,200 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00% | ||
| 飲水機水質代檢維護費。 | 1 | 年 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心空調維護費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 31,360 | 31,360 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項業務出差旅費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 役政業務旅費。 | 1 | 年 | 16,360 | 16,360 | 16,360 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 2,800 | 2,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務之運輸等所需之費用。 | 1 | 年 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款1,273,000元 | 1,273,000 | 810,000 | 463,000 | 57.16% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 604,000 | |||||||
| 行政中心週邊綠化植栽工程。 | 1 | 年 | 604,000 | 604,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 630,000 | 540,000 | 90,000 | 16.67% | ||||
| 公務重型電動機車。 | 6 | 輛 | 105,000 | 630,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 39,000 | 30,000 | 9,000 | 30.00% | ||||
| 筆記型電腦。 | 1 | 部 | 39,000 | 39,000 | 30,000 | 9,000 | 30.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款5,408,000元 | 5,408,000 | 5,408,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長因公受傷慰問金。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工人員因公傷病慰問金。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 鄰長工作協助費。 | 225×12 | 人x月 | 2,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | 0.00% |