預算機關
高雄市鹽埕區公所
承辦單位
秘書室、人事室、政風室、會計室、民政課
預算金額
57,824,000 元（）
計畫內容
1.綜理有關區務行政，按照核定工作計畫督導各課室切實執行工作。2.辦理本所文書處理工作、研究發展考核工作及總動員業務暨聯合服務中心便民服務。
3.辦理本所公務品之購置、保管、現金出納及財產管理，維護修繕等有關事務管理工作。
4.依照主計法規辦理本所歲計、會計、統計等業務。
5.依照人事法規辦理本所有關人事等業務。
預期成果
預期區務行政依照工作計畫逐項順利依限完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款56,205,000元，收支併列1,619,000元 | 57,824,000 | 57,135,000 | 689,000 | 1.21% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款37,127,000元 | 37,127,000 | 37,127,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 24,674,000 | 24,674,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 24,674,000 | 24,674,000 | 24,674,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,536,000 | 1,536,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,536,000 | 1,536,000 | 1,536,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,633,000 | 6,633,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員工考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,262,000 | 3,262,000 | 3,262,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員工年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,371,000 | 3,371,000 | 3,371,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 568,000 | 568,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 568,000 | 568,000 | 568,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,471,000 | 1,471,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,471,000 | 1,471,000 | 1,471,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 2,245,000 | 2,245,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員工健保機關補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,355,000 | 1,355,000 | 1,355,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保機關補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保機關補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款17,542,000元，收支併列1,619,000元 | 19,161,000 | 19,372,000 | -211,000 | -1.09% | |||
| 2024 | 稅捐及規費 | 15,520 | 17,770 | -2,250 | -12.66% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | 7,120 | 0 | 0.00% | ||
|
車輛公路使用養護安全管理費、車輛檢驗費(詳公務車輛 明細表)。 |
1 | 年 | 8,400 | 8,400 | |||||
| 2027 | 保險費 | 29,501 | 28,790 | 711 | 2.47% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 29,501 | 29,501 | 28,790 | 711 | 2.47% | ||
| 2051 | 物品 | 96,904 | 118,130 | -21,226 | -17.97% | ||||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 96,904 | 96,904 | 118,130 | -21,226 | -17.97% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 18,706,835 | 18,898,310 | -191,475 | -1.01% | ||||
| 里長事務補助費。 | 20×12 | 里x月 | 50,000 | 12,000,000 | 12,600,000 | -600,000 | -4.76% | ||
| 內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。 | 1 | 年 | 1,619,000 | 1,619,000 | 1,575,000 | 44,000 | 2.79% | ||
| 員工文康活動費。 | 36×1 | 人x年 | 4,000 | 144,000 | |||||
| 處理經常一般公務所需各項費用及雜支。 | 1 | 年 | 63,129 | 63,129 | 43,604 | 19,525 | 44.78% | ||
| 保全費。 | 1 | 年 | 80,400 | 80,400 | 80,400 | 0 | 0.00% | ||
| 里幹事駐里事務費。 | 11×12 | 人x月 | 4,000 | 528,000 | 528,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費。 | 20×1 | 人x年 | 16,000 | 320,000 | 336,000 | -16,000 | -4.76% | ||
| 清潔費用。 | 1 | 年 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政風業務經費。 | 1 | 年 | 10,406 | 10,406 | 10,406 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保機關補助。 | 1 | 年 | 3,428,000 | 3,428,000 | 3,196,000 | 232,000 | 7.26% | ||
| 里長保險費。 | 20×1 | 人x年 | 15,000 | 300,000 | 315,000 | -15,000 | -4.76% | ||
|
職員工健康檢查費(員10000元*1人、8900元*1人、4500元 *15人及工4500元*3人)。 |
1 | 年 | 99,900 | 99,900 | 99,900 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 84,240 | 81,000 | 3,240 | 4.00% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 84,240 | 84,240 | 81,000 | 3,240 | 4.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租車費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 14,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款1,536,000元 | 1,536,000 | 636,000 | 900,000 | 141.51% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,536,000 | 636,000 | 900,000 | 141.51% | ||||
| 退休人員及遺族三節慰問金。 | 6×1 | 人x年 | 6,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長慰勞金 | 5×1 | 人x年 | 300,000 | 1,500,000 | 600,000 | 900,000 | 150.00% |