預算機關
高雄市政府客家事務委員會
承辦單位
秘書室
預算金額
48,904,000 元（）
計畫內容
綜理本會文書、採購事務、出納、財產管理、車輛管理等各項業務。
預期成果
運用科學管理方法，達成工作績效，提昇行政效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款40,024,000元，收支併列8,880,000元 | 48,904,000 | 92,910,000 | -44,006,000 | -47.36% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款27,027,000元，收支併列672,000元 | 27,699,000 | 27,027,000 | 672,000 | 2.49% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,723,440 | 1,657,680 | 65,760 | 3.97% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,723,440 | 1,723,440 | 1,657,680 | 65,760 | 3.97% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 14,677,427 | 14,906,119 | -228,692 | -1.53% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 14,606,267 | 14,606,267 | 14,834,959 | -228,692 | -1.54% | ||
| 人事兼職費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 71,160 | 71,160 | 71,160 | 0 | 0.00% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,452,204 | 968,352 | 483,852 | 49.97% | ||||
| 約僱人員2人薪資。(詳人事費彙計表) | 2×12 | 人x月 | 40,339 | 968,136 | 968,352 | -216 | -0.02% | ||
| 約僱人員1人薪資(收支併列)。(詳人事費彙計表) | 1×12 | 人x月 | 40,339 | 484,068 | |||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,084,280 | 2,084,280 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,084,280 | 2,084,280 | 2,084,280 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,135,939 | 3,926,900 | 209,039 | 5.32% | ||||
| 考績獎金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 1,685,540 | 1,685,540 | 1,543,610 | 141,930 | 9.19% | ||
| 年終獎金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 2,267,775 | 2,267,775 | 2,262,090 | 5,685 | 0.25% | ||
| 約僱人員2人年終獎金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 121,416 | 121,416 | 121,200 | 216 | 0.18% | ||
| 約僱人員1人年終獎金(收支併列)。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 61,208 | 61,208 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 532,000 | 504,000 | 28,000 | 5.56% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 448,000 | 448,000 | 448,000 | 0 | 0.00% | ||
|
約僱人員2人休假補助費(含慰勞假補助費24,000元)。(詳人 事費彙計表) |
1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
|
約僱人員1人休假補助費(含慰勞假補助費12,000元)(收支併 列)。(詳人事費彙計表) |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 1,031,822 | 1,025,661 | 6,161 | 0.60% | ||||
| 急辦各項業務及府會聯絡人員加班費。 | 1 | 年 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 906,822 | 906,822 | 900,661 | 6,161 | 0.68% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 90,720 | 60,480 | 30,240 | 50.00% | ||||
| 約僱人員2人離職儲金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 60,480 | 60,480 | 60,480 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員1人離職儲金(收支併列)。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 30,240 | 30,240 | |||||
| 1055 | 保險 | 1,971,168 | 1,893,528 | 77,640 | 4.10% | ||||
| 健保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 1,017,180 | 1,017,180 | 1,010,676 | 6,504 | 0.64% | ||
| 約僱人員2人健保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 48,768 | 48,768 | 48,768 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員1人健保費(收支併列)。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 24,384 | 24,384 | |||||
| 公保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 522,576 | 522,576 | 519,924 | 2,652 | 0.51% | ||
| 勞保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 225,960 | 225,960 | 225,960 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員2人勞保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 88,200 | 88,200 | 88,200 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員1人勞保費(收支併列)。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 44,100 | 44,100 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款7,113,000元，收支併列208,000元 | 7,321,000 | 6,153,000 | 1,168,000 | 18.98% | |||
| 2006 | 水電費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政管理中心水費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政管理中心電費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政管理中心郵資、電話費、網路通訊費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
行政管理中心電腦設備、軟硬體、網站網頁維護費用及電腦 耗材。 |
1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 194,000 | 194,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政管理中心影印機租賃費。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車租賃費。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 11,920 | 23,375 | -11,455 | -49.01% | ||||
| 牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | 18,350 | -11,230 | -61.20% | ||
| 公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 4,800 | 4,800 | |||||
| 2027 | 保險費 | 70,394 | 68,878 | 1,516 | 2.20% | ||||
| 新客家文化園區公共意外保險。 | 1 | 年 | 43,876 | 43,876 | 43,876 | 0 | 0.00% | ||
| 保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,056 | 7,056 | 5,540 | 1,516 | 27.36% | ||
| 行政管理中心保險費(含火險及意外險)。 | 1 | 年 | 19,462 | 19,462 | 19,462 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 189,272 | 180,161 | 9,111 | 5.06% | ||||
|
行政管理中心碳粉、文具紙張、圖書、照明器材、打掃工 具及清潔用品等購置費用。 |
1 | 年 | 153,590 | 153,590 | 144,516 | 9,074 | 6.28% | ||
| 油料（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 35,682 | 35,682 | 35,645 | 37 | 0.10% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,808,596 | 3,637,001 | 1,171,595 | 32.21% | ||||
| 員工文康活動費。 | 30 | 人x年 | 4,000 | 120,000 | |||||
| 員工文康活動費(收支併列)。 | 1 | 人x年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 行政管理中心印刷及其他雜支等。 | 1 | 年 | 90,996 | 90,996 | 87,401 | 3,595 | 4.11% | ||
| 行政管理中心保全服務費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查。 | 1 | 年 | 90,600 | 90,600 | 90,600 | 0 | 0.00% | ||
| 新客家文化園區(含文物館)清潔維護。 | 1 | 年 | 3,409,000 | 3,409,000 | 3,409,000 | 0 | 0.00% | ||
| 停車場暨週邊環境維護管理等相關費用(收支併列)。 | 1 | 年 | 204,000 | 204,000 | |||||
| 推行淨零政策碳盤查作業相關費用。 | 1 | 年 | 420,000 | 420,000 | |||||
| 推行淨零政策自願減量專案相關費用。 | 1 | 年 | 420,000 | 420,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 667,772 | 667,772 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政管理中心及新客家文化園區修繕費。 | 1 | 年 | 667,772 | 667,772 | 667,772 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 65,098 | 67,865 | -2,767 | -4.08% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 24,133 | 24,133 | 18,600 | 5,533 | 29.75% | ||
|
辦公各項事務機具器材、電視機、印表機、開水機、冷氣機 等養護費。 |
1 | 年 | 40,965 | 40,965 | 49,265 | -8,300 | -16.85% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 268,748 | 268,748 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政管理中心消防安全檢測申報及設備養護費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新客家文化園區機電設備養護。 | 1 | 年 | 178,748 | 178,748 | 178,748 | 0 | 0.00% | ||
| 行政管理中心電梯保養維護。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政管理中心空調設備維護。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 高低壓電設備檢修費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴中央各部會暨其他縣市出席會議洽公等旅費。 | 1 | 年 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 主委特別費。 | 12 | 月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款5,884,000元，收支併列8,000,000元 | 13,884,000 | 59,730,000 | -45,846,000 | -76.76% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 12,200,000 | 59,600,000 | -47,400,000 | -79.53% | ||||
| 「客家文化園區戶外木平台修繕」第三期工程。 | 1 | 年 | 2,200,000 | 2,200,000 | |||||
|
內政部城鎮風貌及創生環境營造計畫補助辦理高雄市新客家 文化園區外苑綠色基盤改造案 (中央補助8,000千元，配合款 2,000千元)(依據高雄市議會 115年5月29日高市會社字第 1150012925號函同意墊付)。 |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 3020 | 機械設備費 | 134,000 | |||||||
| 購置公務車用電動充電樁。 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | |||||
| 筆記型電腦。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 1,500,000 | 80,000 | 1,420,000 | 1,775.00% | ||||
| 購置電動車。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 新客家文化園區相關設備暨硬體增設或維修。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 |