預算機關
高雄市議會
承辦單位
委員會、秘書室、公關室、人事室
預算金額
14,298,000 元（）
計畫內容
1.為配合各種活動及開會需要辦理本會一般業務。2.舉辦公聽會、座談會、民調及友誼賽等活動。
3.促進議會業務交流各項活動經費。
4.維護各委員會會議室數位影音系統設備。
5.依法補助黨(政)團，作為黨(政)團辦公及一般活動所需費用。
預期成果
1.充分反應民意、掌握民意脈動、提供便民服務。2.倡導正當休閒活動、提倡運動強身及增進議員情誼交流。
3.維持各委員會影音設備正常運作。
4.協助維持黨(政)團之運作，增進議事效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款80,000元 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工超時加班費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款12,154,000元 | 12,154,000 | 12,434,000 | -280,000 | -2.25% | |||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委員會各項會議及公聽會等轉譯費。 | 250 | 時 | 3,600 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 10,870,000 | 11,430,000 | -560,000 | -4.90% | ||||
| 舉辦各種座談會、聽證會及專題委託研究等經費。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 專案小組蒐集調查資料整理等經費。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 法規、預算等專案研究經費。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本會各委員會市政考察經費。 | 1 | 年 | 2,320,000 | 2,320,000 | 2,320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 國內經建考察費。 | 65×1 | 人x年 | 30,000 | 1,950,000 | 1,860,000 | 90,000 | 4.84% | ||
|
本會與其他單位各項球類比賽、訓練、師資、交流、康樂 活動等經費。 |
1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理議員回娘家活動及促進議會業務交流各項活動經費。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 384,000 | 104,000 | 280,000 | 269.23% | ||||
| 各委員會會議室數位影音系統設備維護經費。 | 1 | 式 | 384,000 | 384,000 | 104,000 | 280,000 | 269.23% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款2,064,000元 | 2,064,000 | 1,992,000 | 72,000 | 3.61% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 2,064,000 | 1,992,000 | 72,000 | 3.61% | ||||
|
補助黨（政）團辦公及一般活動所需費用（20,000元*3黨+2, 000元*56人）*12月。 |
1 | 年 | 2,064,000 | 2,064,000 | 1,992,000 | 72,000 | 3.61% |