預算機關
高雄市議會
承辦單位
秘書室、文書組、總務組
預算金額
76,874,000 元（）
計畫內容
1.駐衛警察服勤及管理。2.為讓參訪貴賓瞭解議會組織概況，製作第五屆多媒體簡介影片，換屆更新議政博物館展示資料及其
他有關文書管理事項。
3.為加強配合各單位之業務，力行總務行政革新，以達成有效運用經費支出之目的。
4.辦理本會議事廳影音控制系統設備維護工作。
5.辦理台北聯絡處管理及維護工作。
預期成果
1.維持本會秩序及機關、首長、議員及相關人員之安全。2.增進本會與市民的互動，使各界瞭解議會的運作與功能。
3.保持本會辦公廳舍、會議場所、環境等整潔及機電暨空調等設備有效運作。
4.確保本會議事廳影音設備控制系統運作正常。
5.維護台北聯絡處環境品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 秘書業務 | 市款2,914,000元 | 2,914,000 | 2,626,000 | 288,000 | 10.97% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款1,122,000元 | 1,122,000 | 1,122,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 1,122,000 | 1,122,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工超時加班費。 | 1 | 年 | 1,122,000 | 1,122,000 | 1,122,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,792,000元 | 1,792,000 | 1,504,000 | 288,000 | 19.15% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 駐衛警防衛技能訓練。 | 1 | 年 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,728,000 | 1,440,000 | 288,000 | 20.00% | ||||
| 各項會議及工作活動等相關費用。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
|
本會駐衛警察隊勤務服裝(含勤務鞋及配件)，每2年編列1 次。 |
21×1 | 人x年 | 12,000 | 252,000 | |||||
| 夜間保全人力服務。 | 1 | 年 | 1,176,000 | 1,176,000 | 1,140,000 | 36,000 | 3.16% |