預算機關
高雄市政府研究發展考核委員會
承辦單位
綜合計畫組
預算金額
2,633,000 元（）
計畫內容
1.推動市政建設中程計畫，辦理市政計畫審查評估，發揮計畫指導預算功能。2.辦理施政計畫先期作業，審議公共建設、重要行政計畫及儀器設備申購計畫。
3.策訂本府年度施政綱要及施政計畫，函送本市議會，作為施政準據。
4.以中程計畫目標辦理本市城市發展等相關事務。
預期成果
使年度施政能按照預定計畫完成，並有助於推展以後年度之市政工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款79,000元 | 79,000 | 35,000 | 44,000 | 125.71% | |||
| 1040 | 加班費 | 79,000 | 35,000 | 44,000 | 125.71% | ||||
| 辦理施政計畫超時加班費。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理先期作業實地訪視及推展業務加班費。 | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款1,914,000元 | 1,914,000 | 1,306,000 | 608,000 | 46.55% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 24,700 | 24,700 | 0 | 0.00% | ||||
| 對現職員工實施教育訓練所需相關經費。 | 1 | 年 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 施政計畫先期作業系統維護費等相關經費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 35,000 | 22,000 | 13,000 | 59.09% | ||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理先期作業實地訪視及推展業務所需設備租金。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理施政計畫審查、座談會議及各項城市發展相關業務等外 聘人員出席費、審查費及講授 鐘點費。 |
1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 72,000 | 60,000 | 12,000 | 20.00% | ||||
| 購置業務參考用書籍、影印機用碳粉、文具紙張等經費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理先期作業實地訪視及推展業務所需用品等相關經費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 942,300 | 924,300 | 18,000 | 1.95% | ||||
|
本府年度施政綱要及施政計畫(含草案及核定本)印刷等相關 經費。 |
1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
|
本府與中央或其他縣市政府及機關座談會議資料印刷等相關 經費。 |
1 | 年 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理綜合計畫、城市發展及地方創生等相關經費。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製本府市政中程計畫或有關業務計畫等經費。 | 1 | 年 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 0 | 0.00% | ||
|
印刷本府年度施政計畫先期作業審議結果彙編及個案計畫書 等相關經費。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理先期作業等市政計畫相關業務等相關經費。 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理淨零公正轉型培力、研習、諮商等相關經費。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理先期作業實地訪視及推展業務用雜支等相關經費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理施政計畫、參加中央與各縣市政府等會議因公出差旅費 及外聘委員交通費。 |
1 | 年 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 565,000 | |||||||
| 赴英國考察歐美先進國家推展淨零公正轉型之情形。 | 1 | 年 | 565,000 | 565,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市款640,000元 | 640,000 | ||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 600,000 | |||||||
| 透明施政成果網介面重構與後台精進委外服務費。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 40,000 | |||||||
| 移動式擴音設備1台。 | 1 | 台 | 40,000 | 40,000 |