預算機關
雲林縣政府
承辦單位
文化觀光處-圖書資訊科
預算金額
104,588,000 元（）
計畫內容
1.圖書、期刊、地方文獻、電子出版品、網路資源之選購徵集。2.雲林故事館、二崙故事屋、海口故事屋之營運及管理。3.辦理圖書館業務之推展。4.輔導鄉鎮圖書館推動閱讀。5.雲林文學讀本資料蒐
集、纂稿、編印等相關經費。6.辦理「雲林縣志」及各鄉鎮市志編纂。7.補助各地方政府公共圖書館
閱讀設備升級、辦理嬰幼兒閱讀、推廣多元閱讀等相關計畫8.建構合作共享的公共圖書館系統中長程
個案計畫(公共建設計畫)9.Big Maker全國公共圖書館科技運用與創新實驗環境建置及服務精進計畫(公
共建設計畫)等相關公共圖書館充實及閱讀推廣計畫。
預期成果
發揮圖書館推廣及借閱功能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔57,330,000元 | 57,330,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 37,713,480 | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 3,142,790 | 37,713,480 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 8,329,332 | ||||
| 約聘人員360俸點2人酬金。(詳見人事費分析表) | 2×12 | 人×月 | 50,076 | 1,201,824 | ||
| 約聘人員376俸點4人酬金。(詳見人事費分析表) | 4×12 | 人×月 | 52,302 | 2,510,496 | ||
| 約聘人員296俸點1人酬金。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 41,174 | 494,088 | ||
| 約僱人員330俸點2人酬金。(詳見人事費分析表) | 2×12 | 人×月 | 45,903 | 1,101,672 | ||
| 約僱人員310俸點1人酬金。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 43,121 | 517,452 | ||
| 約僱人員320俸點2人酬金。(詳見人事費分析表) | 2×12 | 人×月 | 44,512 | 1,068,288 | ||
| 約僱人員290俸點2人酬金。(詳見人事費分析表) | 2×12 | 人×月 | 40,339 | 968,136 | ||
| 約僱人員280俸點1人酬金。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 38,948 | 467,376 | ||
| 1030 | 獎金 | 1,041,169 | ||||
| 約僱人員310俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 64,682 | 64,682 | ||
| 約聘人員360俸點2人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 2×1.5 | 人×月 | 50,076 | 150,228 | ||
| 約聘人員296俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1×1.5 | 人×月 | 41,174 | 61,761 | ||
| 約聘人員376俸點4人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 4×1.5 | 人×月 | 52,302 | 313,812 | ||
| 約僱人員290俸點2人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 121,018 | 121,018 | ||
| 約僱人員320俸點2人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 2×1.5 | 人×月 | 44,512 | 133,536 | ||
| 約僱人員280俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1×1.5 | 人×月 | 38,948 | 58,422 | ||
| 約僱人員330俸點2人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 137,710 | 137,710 | ||
| 1035 | 其他給與 | 330,000 | ||||
| 約聘（或約僱）人員15人休慰勞假補助費。(詳見人事費分 析表) |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 約聘（或約僱）人員15人休假補助。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 301,380 | ||||
| 館室週休及國定假日開放加班。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 辦理圖書各項業務及相關活動加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 約聘（或約僱）人員15人未休慰勞假加班費。(詳見人事費 分析表) |
1 | 年 | 231,380 | 231,380 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,932,984 | ||||
| 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 368,410 | 4,420,920 | ||
| 約僱人員290俸點2人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分 析表) |
2×12 | 人×月 | 2,520 | 60,480 | ||
| 約僱人員310俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分 析表) |
1×12 | 人×月 | 2,634 | 31,608 | ||
| 約聘人員376俸點4人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分 析表) |
4×12 | 人×月 | 3,180 | 152,640 | ||
| 約聘人員360俸點2人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分 析表) |
2×12 | 人×月 | 3,036 | 72,864 | ||
| 約僱人員320俸點2人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分 析表) |
2×12 | 人×月 | 2,748 | 65,952 | ||
| 約僱人員330俸點2人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分 析表) |
2×12 | 人×月 | 2,892 | 69,408 | ||
| 約僱人員280俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分 析表) |
1×12 | 人×月 | 2,406 | 28,872 | ||
| 約聘人員296俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分 析表) |
1×12 | 人×月 | 2,520 | 30,240 | ||
| 1055 | 保險 | 4,681,655 | ||||
| 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 205,445 | 2,465,340 | ||
| 約聘人員376俸點4人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 4×12 | 人×月 | 2,703 | 129,744 | ||
| 約聘人員296俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 2,141 | 25,692 | ||
| 約僱人員310俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 2,238 | 26,856 | ||
| 約僱人員290俸點2人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 2×12 | 人×月 | 2,139 | 51,336 | ||
| 約聘人員360俸點2人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 2×12 | 人×月 | 2,582 | 61,968 | ||
| 約僱人員320俸點2人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 2×12 | 人×月 | 2,334 | 56,016 | ||
| 約僱人員280俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 2,043 | 24,516 | ||
| 約僱人員330俸點2人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 2×12 | 人×月 | 2,454 | 58,896 | ||
| 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 88,669 | 1,064,028 | ||
| 約聘人員376俸點4人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 4×12 | 人×月 | 4,097 | 196,656 | ||
| 約僱310俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 3,927 | 47,124 | ||
| 約聘296俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 3,757 | 45,084 | ||
| 約僱290俸點2人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 2×12 | 人×月 | 3,757 | 90,168 | ||
| 約聘人員360俸點2人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 2×12 | 人×月 | 4,097 | 98,328 | ||
| 約僱320俸點2人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 2×12 | 人×月 | 4,097 | 98,328 | ||
| 約僱280俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 3,587 | 43,044 | ||
| 約僱330俸點2人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 2×12 | 人×月 | 4,097 | 98,328 | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 203 | 203 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔44,895,000元，收支併列997,000元(中央補助 997,000元) |
45,892,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 5,250,000 | ||||
| 文化觀光處水費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 文化觀光處電費。 | 1 | 年 | 5,100,000 | 5,100,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 346,180 | ||||
| 1.補助各地方政府公共圖書館 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | ||
| 閱讀設備升級、辦理嬰幼兒閱 讀、推廣多元閱讀等相關計畫 2.建構合作共享的公共圖書館 系統中長程個案計畫(公共建 設計畫)3.Big Maker全國公共 圖書館科技運用與創新實驗環 境建置及服務精進計畫(公共 建設計畫)等圖書館寬頻上網 所需費用。(教育部114.08.29 臺教會(四)字第1144400816K 號函) |
0 | |||||
| 租用網路專線、電話費及郵資等業務聯繫通訊費用。 | 1 | 年 | 312,180 | 312,180 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,228,300 | ||||
| 圖書館自動化系統維護及本處電腦主機房網路資訊系統維護 更新。 |
1 | 年 | 838,000 | 838,000 | ||
| 郵件伺服器、網路設備維護及無線網路伺服器、防毒軟體系 統、入侵防禦系統、資訊設備 等維修更新。 |
1 | 年 | 390,300 | 390,300 | ||
| 2027 | 保險費 | 50,000 | ||||
| 辦公大樓火災保險費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 7,796,976 | ||||
| 日僱兒童閱覽室、期刊室、書庫、分區資源中心等館室服務 人員11人(包括1.5個月年終獎 金)。 |
11×25×13.5 | 人×天×月 | 1,520 | 5,643,000 | ||
| 約用人員11人勞工退休金。 | 11×12 | 人×月 | 2,292 | 302,544 | ||
| 約用人員11人保險費。(包括勞健保費) | 11×12 | 人×月 | 5,367 | 708,444 | ||
| 約用人員11人未休假工資。(依勞動基準法規定) | 1 | 年 | 167,200 | 167,200 | ||
| 日僱雲林縣志編纂約用人員1人(包括1.5個月年終獎金) | 1×25×13.5 | 人×天×月 | 1,520 | 513,000 | ||
| 約用人員1人勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 2,292 | 27,504 | ||
| 約用人員1人保險費。(包括勞健保費) | 1×12 | 人×月 | 5,367 | 64,404 | ||
| 約用人員1人未休假工資。(依勞動基準法規定) | 1 | 年 | 15,200 | 15,200 | ||
| 期刊室、書庫每週二至週日僱請約用值班人員執勤費用。 | 1872 | 時 | 190 | 355,680 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 950,000 | ||||
| 辦理圖資業務評審出席費。 | 4×10 | 人×次 | 2,500 | 100,000 | ||
| 辦理各項研習、研討訓練聘請專家學者講座鐘點費。 | 40 | 節 | 2,000 | 80,000 | ||
| 辦理雲林縣文化觀光處圖書館英語教育課程實施計畫講座課 程鐘點費。 |
110 | 節 | 2,000 | 220,000 | ||
| 文獻史料撰稿費。 | 52 | 千字 | 1,600 | 83,200 | ||
| 「雲林文化藝術獎/文學獎/作家作品集」等作品審查費。 | 1400 | 千字 | 300 | 420,000 | ||
| 文獻史料稿件審查費。 | 156 | 千字 | 300 | 46,800 | ||
| 2039 | 委辦費 | 20,949,892 | ||||
| 委託辦理台西海口故事屋相關營運經費。 | 1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | ||
| 委託辦理行動書車計畫。 | 1 | 年 | 1,370,000 | 1,370,000 | ||
| 委託辦理雲林故事館營運相關經費。 | 1 | 年 | 2,200,000 | 2,200,000 | ||
| 辦理「雲林縣志」編纂，總預算5,320萬5,712元，採分年編 列(110-115年)，110年編列260 萬元、111年編列490萬元、 112年編列1,200萬元、113年 編列1,142萬4,812元，114年編 列1,540萬1,008元，115年編列 687萬9,892元。 |
1 | 年 | 6,879,892 | 6,879,892 | ||
| 委託辦理二崙故事屋相關營運經費。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
| 雲林縣圖書通閱分裝運送及理貨採購案。 | 1 | 年 | 1,900,000 | 1,900,000 | ||
| 辦理「雲林縣志套書及專書印製費」。 | 1 | 年 | 4,600,000 | 4,600,000 | ||
| 辦理「雲林縣史館展示規劃研究」。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 16,000 | ||||
| 中國圖書館學會團體會員會費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | ||
| 財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心全國文獻 傳遞系統〈NDDS〉使用年 費。 |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | ||
| 中華文化總會年費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2051 | 物品 | 544,592 | ||||
| 訂購期刊雜誌、書報及報紙裝訂等供民眾閱讀。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | ||
| 購置事務機器用紙、碳粉滾筒、圖書館業務所需之文具紙 張等。 |
1 | 年 | 94,592 | 94,592 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,474,134 | ||||
| 圖書館業務活動、研習訓練及志工值勤等活動誤餐費。 | 360 | 人 | 100 | 36,000 | ||
| 辦公大樓消防安全檢測申報費用。 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | ||
| 雲林文獻、作家作品集、雲林文化藝術獎及文學獎編印費 用。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 圖書館圖書用借書證、條碼、書標、護膜、到期單及圖書館 各項零星支出。 |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | ||
| 廳舍定期清潔打蠟(包括圖書館、展覽館、音樂廳)及庭園 等景觀植栽維護整理等費用。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 公務聯繫接待及致送。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | ||
| 「辦理台灣閱讀節等相關閱讀推廣活動獎品、參加獎，以及 主題書展(含策展費用)、說故 事、性別平權等業務推廣」相 關經費。 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | ||
| 本處三館保全系統費用。 | 12 | 月 | 7,875 | 94,500 | ||
| 僱請保全公司維護文化中心週遭安全。 | 1 | 年 | 680,000 | 680,000 | ||
| 本處戶外空間除草、樹木修剪及災害環境整理等費用。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 辦理雲林閱讀月、微冊角落、一本萬力等閱讀推廣及行銷活 動。 |
1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | ||
| 購置新生兒閱讀禮袋及圖書。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 室內空氣品質檢測定期檢驗費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 建築物公共安全檢查。 | 1 | 年 | 79,000 | 79,000 | ||
| 1.多元閱讀推廣計畫-所轄圖書館推動本土語言環境營造及人 員培訓相關推動工作2.補助本 國語文教育活動實施計畫，辦 理圖書館閱讀推廣所需費用 (教育部114.08.29臺教會(四)字 第1144400816K號函)，縣配合 款3萬2,667元) |
1 | 年 | 32,667 | 32,667 | ||
| 1.補助各地方政府公共圖書館閱讀設備升級、辦理嬰幼兒閱 讀、推廣多元閱讀等相關計畫 2.建構合作共享的公共圖書館 系統中長程個案計畫(公共建 設計畫)3.Big Maker全國公共 圖書館科技運用與創新實驗環 境建置及服務精進計畫(公共 建設計畫)等辦理圖書館閱讀 推廣所需費用。(教育部 114.08.29臺教會(四)字第 1144400816K號函補助96萬 3,000元，縣配合款11萬7,667 元) |
1 | 年 | 1,080,667 | 1,080,667 | ||
| 辦理雲林縣文化觀光處圖書館英語教育課程實施計畫相關海 報、文宣、講義印刷及相關支 出。 |
1 | 年 | 42,300 | 42,300 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 513,000 | ||||
| 廳舍自來水管設施、電氣線路、燈光、空調、展覽櫃傢俱 雜項修繕。 |
1 | 年 | 213,000 | 213,000 | ||
| 雲林故事館、二崙故事屋、台西故事屋等故事館舍及雲林記 憶cool之空調、燈光、電氣線 路、水管設施、雜項等修繕。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 699,840 | ||||
| 火災警報系統消防泵浦發電機維護等保養修理。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | ||
| 主變電室高低壓系統設備定檢維護及熱顯影檢測。 | 1 | 次 | 108,000 | 108,000 | ||
| 音樂廳舞台及懸吊系統定期維護。 | 1 | 年 | 42,840 | 42,840 | ||
| 音樂廳燈光音響系統器材修繕。 | 4 | 次 | 6,750 | 27,000 | ||
| 一台電梯定期保養。 | 12 | 月 | 3,000 | 36,000 | ||
| 中央空調系統與冰水主機等空調設備保養維修。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 73,086 | ||||
| 辦理雲林縣文化觀光處圖書館英語教育課程實施計畫講師交 通費用。 |
2×11 | 人×天 | 350 | 7,700 | ||
| 縣外洽公及參加圖書館有關會議之旅費。 | 2×5 | 人×天 | 1,000 | 10,000 | ||
| 因公出差縣內旅費。 | 4×7 | 人×天 | 350 | 9,800 | ||
| 因公出差縣外旅費。 | 15×3 | 人×天 | 1,000 | 45,000 | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 586 | 586 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔416,000元，收支併列950,000元(中央補助950,000 元) |
1,366,000 | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 566,000 | ||||
| 補助鄉鎮市公所辦理1.補助各地方政府公共圖書館閱讀設備 升級、辦理嬰幼兒閱讀、推廣 多元閱讀等相關計畫2.建構合 作共享的公共圖書館系統中長 程個案計畫(公共建設計畫)3. Big Maker全國公共圖書館科 技運用與創新實驗環境建置及 服務精進計畫(公共建設計畫) 等相關公共圖書館充實及閱讀 推廣計畫。(教育部114.08.29 臺教會(四)字第1144400816K 號函補助50萬元，縣配合款6 萬6,000元) |
1 | 年 | 566,000 | 566,000 | ||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 300,000 | ||||
| 補助學校辦理文教、文史、藝文、教育等閱讀推廣活動。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 450,000 | ||||
| 補助民間藝文協會團體辦理1.多元閱讀推廣計畫-所轄圖書 館推動本土語言環境營造及人 員培訓相關推動工作2.補助本 國語文教育活動實施計畫。 (教育部114.08.29臺教會(四)字 第1144400816K號函) |
1 | 年 | 294,000 | 294,000 | ||
| 補助民間藝文協會團體辦理1.補助各地方政府公共圖書館閱 讀設備升級、辦理嬰幼兒閱 讀、推廣多元閱讀等相關計畫 2.建構合作共享的公共圖書館 系統中長程個案計畫(公共建 設計畫)3.Big Maker全國公共 圖書館科技運用與創新實驗環 境建置及服務精進計畫(公共 建設計畫)等相關公共圖書館 充實及閱讀推廣計畫。(教育 部114.08.29臺教會(四)字第 1144400816K號函) |
1 | 年 | 156,000 | 156,000 | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 50,000 | ||||
| 辦理雲林作家作品集等獎勵金。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 |