預算機關
雲林縣環境保護局
承辦單位
綜合計畫科
預算金額
6,817,000 元（）
計畫內容
1.環境影響評估個案監督計畫。2.加強環境教育與宣導之推動。3.環保志工推廣。4.綠色消費推廣。5.淨零綠生活推廣。6.辦理環保宣傳相關業務。7.辦理機關資訊系統相關業務。
預期成果
提昇環保教育及環境品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔59,000元 | 59,000 | 215,000 | -156,000 | -72.56% | |||
| 1040 | 加班費 | 59,000 | 215,000 | -156,000 | -72.56% | ||||
|
教育宣導、環境影響評估、環保志工及綠色消費等業務稽查 及趕辦業務超時加班費。(詳 見人事費分析表) |
12 | 月 | 4,860 | 58,320 | 58,320 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 680 | 680 | 660 | 20 | 3.03% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔5,089,000元，收支併列200,000元(其他200,000元) | 5,289,000 | 7,592,000 | -2,303,000 | -30.33% | |||
| 2009 | 通訊費 | 70,200 | 217,320 | -147,120 | -67.70% | ||||
|
辦理教育宣導、環境影響評估、環保志工及綠色消費等業 務聯繫所需郵資、電話費。 |
12 | 月 | 5,850 | 70,200 | 70,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,000,000 | |||||||
| 116年度雲林縣環境保護局資訊管理系統計畫。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 100,580 | 160,180 | -59,600 | -37.21% | ||||
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辦理教育宣導、環境影響評估、環保志工及綠色消費等講 習會場地租金、大型車輛、環 境清潔衛生機具等租金。 |
1 | 年 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 0 | 0.00% | ||
| 租用多功能事務機(含影印、傳真、列印等)。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 266,000 | 357,000 | -91,000 | -25.49% | ||||
| 聘請環境影響評估審查委員審查出席費。(收支併列) | 80 | 人次 | 2,500 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環境影響評估審查委員及環保教育宣導學者專家等出席費。 | 20 | 人次 | 2,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環評、教育宣導、環保志工及綠色消費外聘講師鐘點費。 | 8 | 節 | 2,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 2,570,000 | 6,136,000 | -3,566,000 | -58.12% | ||||
| 委託檢驗各項污染物。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 116年度雲林縣環保宣傳整合計畫。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 41,610 | 117,290 | -75,680 | -64.52% | ||||
|
環評、教育宣導、環保志工及綠色消費等業務文具紙張、圖 書、清掃用具、電腦及周邊設 備耗材。 |
1 | 年 | 41,610 | 41,610 | 41,610 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 127,044 | 276,244 | -149,200 | -54.01% | ||||
|
環評、教育宣導、環保志工及綠色消費等業務資料印刷、文 宣製作、場地佈置、茶水等費 用。 |
1 | 年 | 127,044 | 127,044 | 127,044 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 113,566 | 294,966 | -181,400 | -61.50% | ||||
|
環評、教育宣導、環保志工及綠色消費等業務到中央開會、 研習、業務洽辦之縣外旅費。 |
6×10 | 人×天 | 1,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
|
環評、教育宣導、環保志工及綠色消費等業務縣內稽查、業 務洽辦之縣內旅費。 |
8×19 | 人×天 | 350 | 53,200 | 53,200 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 366 | 366 | 166 | 200 | 120.48% | ||
| 4000 | 獎補助費 |
縣庫負擔290,900元，收支併列1,178,100元(其他1,178,100 元) |
1,469,000 | 1,231,000 | 238,000 | 19.33% | |||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 1,469,000 | 1,231,000 | 238,000 | 19.33% | ||||
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按環保行政罰鍰收入之5%撥入環境教育基金。(依據環境 教育法第8條第2項第3款規定) (收支併列) |
1 | 年 | 1,178,100 | 1,178,100 | 1,178,100 | 0 | 0.00% | ||
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114年度按環保行政罰鍰收入之5%撥入環境教育基金提撥 不足數。(依據環境教育法第8 條第2項第3款規定) |
1 | 年 | 290,166 | 290,166 | 52,062 | 238,104 | 457.35% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 734 | 734 | 838 | -104 | -12.41% |