預算機關
雲林縣環境保護局
承辦單位
會計室
預算金額
649,000 元（）
計畫內容
辦理本局歲計、會計及統計業務等。
預期成果
增進財務效能，提高行政績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔13,000元 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理各種報表、預算及決算之編製超時加班費。(詳見人事 費分析表) |
12 | 月 | 1,080 | 12,960 | 12,960 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔636,000元 | 636,000 | 616,000 | 20,000 | 3.25% | |||
| 2009 | 通訊費 | 9,720 | 9,720 | 0 | 0.00% | ||||
| 主計業務聯繫所需電話及傳真機費。 | 12 | 月 | 810 | 9,720 | 9,720 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 577,916 | 558,548 | 19,368 | 3.47% | ||||
|
協助主計業務記帳、整理憑證及統計業務僱用約用人員1人 酬金。 |
1×297 | 人×天 | 1,568 | 465,696 | 451,440 | 14,256 | 3.16% | ||
|
協助主計業務記帳、整理憑證及統計業務僱用約用人員1人 政府負擔保險費。 |
1×12 | 人×月 | 5,639 | 67,668 | 64,404 | 3,264 | 5.07% | ||
|
協助主計業務記帳、整理憑證及統計業務僱用約用人員1人 退休金政府提撥數。 |
1×12 | 人×月 | 2,406 | 28,872 | 27,504 | 1,368 | 4.97% | ||
|
協助主計業務記帳、整理憑證及統計業務僱用約用人員1人 不休假工資(依勞動基準法規 定)。 |
1×10 | 人×天 | 1,568 | 15,680 | 15,200 | 480 | 3.16% | ||
| 2051 | 物品 | 6,480 | 6,480 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理主計業務用文具紙張、印表機及電腦周邊耗材等。 | 1 | 年 | 6,480 | 6,480 | 6,480 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 30,810 | 30,810 | 0 | 0.00% | ||||
| 預算、追加減預算、傳票及帳冊等印刷費。 | 1 | 年 | 30,810 | 30,810 | 30,810 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 11,074 | 10,442 | 632 | 6.05% | ||||
| 縣內會計業務及統計調查編輯資料蒐集等旅費。 | 4×3 | 人×天 | 350 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% | ||
| 縣外接洽業務、開會講習及受訓等旅費。 | 3×2 | 人×天 | 1,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 874 | 874 | 242 | 632 | 261.16% |