預算機關
雲林縣環境保護局
承辦單位
行政科
預算金額
59,801,000 元（）
計畫內容
員工薪津、辦公費等。
預期成果
配合業務推展，以達行政管理最佳績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔59,226,000元 | 59,226,000 | 59,174,000 | 52,000 | 0.09% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 48,668,640 | 48,147,000 | 521,640 | 1.08% | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 4,055,720 | 48,668,640 | 48,147,000 | 521,640 | 1.08% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 471,240 | 942,480 | -471,240 | -50.00% | ||||
| 編制技工工餉、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 39,270 | 471,240 | 942,480 | -471,240 | -50.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,587,800 | 5,563,824 | 23,976 | 0.43% | ||||
| 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 463,244 | 5,558,928 | 5,506,080 | 52,848 | 0.96% | ||
| 編制技工退休準備金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 2,406 | 28,872 | 57,744 | -28,872 | -50.00% | ||
| 1055 | 保險 | 4,498,320 | 4,520,696 | -22,376 | -0.49% | ||||
| 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 257,661 | 3,091,932 | 3,058,284 | 33,648 | 1.10% | ||
| 編制技工政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 2,113 | 25,356 | 50,712 | -25,356 | -50.00% | ||
| 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 111,487 | 1,337,844 | 1,325,160 | 12,684 | 0.96% | ||
| 編制技工政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 3,595 | 43,140 | 86,088 | -42,948 | -49.89% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 48 | 48 | 452 | -404 | -89.38% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔557,000元 | 557,000 | 493,000 | 64,000 | 12.98% | |||
| 2051 | 物品 | 88,643 | 88,643 | 0 | 0.00% | ||||
| 本局辦公用品、紙張、茶水、消耗。 | 1 | 年 | 88,643 | 88,643 | 88,643 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 261,957 | 197,957 | 64,000 | 32.33% | ||||
|
員工文康活動費。(含職員55人、技工1人及約用人員10 人，計66人) |
66 | 人 | 3,000 | 198,000 | 134,000 | 64,000 | 47.76% | ||
| 保全服務費。 | 1 | 年 | 63,504 | 63,504 | 63,504 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 453 | 453 | 453 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公務所需之餽贈、聯誼等費用。 | 12 | 月 | 17,200 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔18,000元 | 18,000 | 12,000 | 6,000 | 50.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 18,000 | 12,000 | 6,000 | 50.00% | ||||
| 退休、退職人員三節慰問金。 | 3 | 人 | 6,000 | 18,000 | 12,000 | 6,000 | 50.00% |