預算機關
雲林縣衛生局
承辦單位
心理衛生企劃科
預算金額
305,335,000 元（）
計畫內容
各衛生所員工薪津及經常經費等。
預期成果
健全衛生所行政管理之績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔302,065,000元 | 302,065,000 | 302,955,000 | -890,000 | -0.29% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 226,681,320 | 226,538,640 | 142,680 | 0.06% | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 18,890,110 | 226,681,320 | 226,538,640 | 142,680 | 0.06% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,423,040 | 6,299,280 | -876,240 | -13.91% | ||||
| 駕駛、工友工餉、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 451,920 | 5,423,040 | 6,299,280 | -876,240 | -13.91% | ||
| 1030 | 獎金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 175,770 | 175,770 | 0 | 0.00% | ||||
| 人員逾時加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 175,770 | 175,770 | 175,770 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 27,427,416 | 27,468,108 | -40,692 | -0.15% | ||||
| 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 2,257,544 | 27,090,528 | 27,076,212 | 14,316 | 0.05% | ||
| 駕駛、工友退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 28,074 | 336,888 | 391,896 | -55,008 | -14.04% | ||
| 1055 | 保險 | 22,357,454 | 22,473,202 | -115,748 | -0.52% | ||||
| 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 1,253,065 | 15,036,780 | 15,026,508 | 10,272 | 0.07% | ||
| 駕駛、工友政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 24,628 | 295,536 | 343,752 | -48,216 | -14.03% | ||
| 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 543,444 | 6,521,328 | 6,517,920 | 3,408 | 0.05% | ||
| 駕駛、工友政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 41,950 | 503,400 | 584,256 | -80,856 | -13.84% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 410 | 410 | 766 | -356 | -46.48% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔3,177,400元，收支併列92,600元(其他92,600元) | 3,270,000 | 2,990,000 | 280,000 | 9.36% | |||
| 2009 | 通訊費 | 600,300 | 630,300 | -30,000 | -4.76% | ||||
| 對外連接網際網路使用數據交換、網路通訊等費用。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務聯繫所需電話費及匯費。 | 1 | 年 | 420,300 | 420,300 | 450,300 | -30,000 | -6.66% | ||
| 業務聯繫所需郵資等費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 186,800 | 186,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 人員參加公會會費及醫療機構開業執照換照費。 | 1 | 年 | 186,800 | 186,800 | 186,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 501,300 | 471,300 | 30,000 | 6.37% | ||||
|
訂購報章雜誌、圖書、文具紙張、電腦、傳真機及影印機之 週邊耗材等費用。 |
1 | 年 | 409,300 | 409,300 | 379,300 | 30,000 | 7.91% | ||
| 辦公廳舍及環境綠美化相關用品。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 發電機用油相關費用。 | 600 | 公升 | 20 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,861,170 | 1,581,570 | 279,600 | 17.68% | ||||
|
衛生所員工文康活動費(含職員258人、駕駛5人、工友7 人，計270人)。 |
270 | 人 | 3,000 | 810,000 | 544,000 | 266,000 | 48.90% | ||
|
辦理環境清潔、印刷各種業務報表及金所獎書面提案、茶水、製作成果、相片等相關費 用。(收支併列92,600元) |
1 | 年 | 211,170 | 211,170 | 197,570 | 13,600 | 6.88% | ||
| 衛生所保全服務費。 | 1 | 年 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 120,430 | 120,030 | 400 | 0.33% | ||||
| 辦公器具之保養、維修費用。 | 1 | 年 | 119,850 | 119,850 | 119,850 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 580 | 580 | 180 | 400 | 222.22% |