預算機關
雲林縣政府
承辦單位
社會處-社會工作科
預算金額
291,558,000 元（）
計畫內容
依據各項社會福利法令，辦理兒保、婦女、家暴、性侵害及性騷擾福利服務等工作，使弱勢民眾因本計畫之辦理，得以接受妥善照顧。(中央一般性社會福利經費補助10,618,904元、112年度公彩盈餘
待運用數支應3,667,547元、113年度公彩盈餘待運用數支應75,000元、116年度公益彩券盈餘分配收入
支應24,386,683元、公益彩券盈餘分配收入撥入公益彩券專戶20%部分支應7,000,000元)
預期成果
1.促進社會均衡發展，增進民眾福利。2.提昇婦女、兒童及少年福利服務品質及水準。3.提供以家庭為主軸的全方位福利服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 |
縣庫負擔47,424,029元，收支併列114,799,971元(中央補助 114,799,971元) |
162,224,000 | 151,961,000 | 10,263,000 | 6.75% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 115,590,216 | 107,861,748 | 7,728,468 | 7.17% | ||||
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約聘綜合計畫社工15人及約僱家庭暴力防治中心行政人員1 人之酬金。(詳見人事費分析 表) |
1 | 年 | 11,604,888 | 11,604,888 | 11,410,128 | 194,760 | 1.71% | ||
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強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務社工13名酬金。 (詳見人事費分析表)(衛生福利 部115.5.14衛部救字第 1150119957號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 7,555,032 | 7,555,032 | |||||
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強化社會安全網計畫-雲林縣社會福利服務中心服務業務社 工64人酬金。(詳見人事費分 析表)(衛生福利部115.5.15衛授 家字第1150106987號函，中央 補助80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 40,783,188 | 40,783,188 | 39,036,516 | 1,746,672 | 4.47% | ||
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強化社會安全網計畫-優化通報機制與保護服務社工55名酬 金。(詳見人事費分析表)(衛生 福利部115.3.19衛部護字第 1150111888號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 37,873,836 | 37,873,836 | |||||
| 強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源社工4人酬金。(詳見人事費分析表)(衛生福利部社會及家庭署115.5.8社家幼字第1150660583號函，中央補助80%、縣庫負擔20%) | 1 | 年 | 2,328,888 | 2,328,888 | |||||
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強化社會安全網計畫-精神障礙者協作模式服務據點社工1 人酬金。(詳見人事費分析表) (衛生福利部社會及家庭署 115.3.25社家障字第 1150760319號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 623,808 | 623,808 | |||||
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強化社會安全網計畫-實物給付服務人力1名酬金。(詳見人 事費分析表)(衛生福利部 115.5.14衛部救字第 1150119957號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 540,636 | 540,636 | |||||
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強化社會安全網計畫-精進數位性別暴力防治人力3名酬金 (詳見人事費分析表) (衛生福利 部115.3.19衛部護字第 1150111888號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 1,776,024 | 1,776,024 | |||||
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身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員 補助計畫社工20名酬金。(詳 見人事費分析表)(衛生福利部 115.2.10衛授家字第 1150760162號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 12,503,916 | 12,503,916 | 12,420,732 | 83,184 | 0.67% | ||
| 1030 | 獎金 | 14,448,810 | 13,482,749 | 966,061 | 7.17% | ||||
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約聘綜合計畫社工15人及約僱家庭暴力防治中心行政人員1 人之年終工作獎金。(詳見人 事費分析表) |
1 | 年 | 1,450,616 | 1,450,616 | 1,426,271 | 24,345 | 1.71% | ||
|
強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務社工13人年終工作 獎金(詳見人事費分析表)(衛生福利部115.5.14衛部救字第 1150119957號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 944,382 | 944,382 | |||||
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強化社會安全網計畫-雲林縣社會福利服務中心服務業務社 工64人年終工作獎金。(詳見 人事費分析表)(衛生福利部 115.5.15衛授家字第 1150106987號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 5,097,912 | 5,097,912 | 4,879,578 | 218,334 | 4.47% | ||
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強化社會安全網計畫-優化通報機制與保護服務社工55人年 終工作獎金。(詳見人事費分 析表)(衛生福利部115.3.19衛部 護字第1150111888號函，中央 補助80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 4,734,235 | 4,734,235 | |||||
|
強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源社工4 人年終工作獎金。(詳見人事 費分析表)(衛生福利部社會及 家庭署115.5.8社家幼字第 1150660583號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 291,112 | 291,112 | 280,716 | 10,396 | 3.70% | ||
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強化社會安全網計畫-精神障礙者協作模式服務據點社工1 人年終工作獎金。(詳見人事 費分析表)(衛生福利部社會及 家庭署115.3.25社家障字第 1150760319號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 77,976 | 77,976 | |||||
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強化社會安全網計畫-實物給付服務人力1人年終工作獎 金。(詳見人事費分析表)(衛生 福利部115.5.14衛部救字第 1150119957號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 67,580 | 67,580 | |||||
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強化社會安全網計畫-精進數位性別暴力防治人力3人年終 工作獎金。(詳見人事費分析 表) (衛生福利部115.3.19衛部 護字第1150111888號函，中央 補助80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 222,003 | 222,003 | |||||
|
身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員 補助計畫社工20名年終工作獎 金。(詳見人事費分析表)(衛生 福利部115.2.10衛授家字第 1150760162號函，中央補助80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 1,562,994 | 1,562,994 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 6,267,600 | 6,101,600 | 166,000 | 2.72% | ||||
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約聘綜合計畫社工15人及約僱家庭暴力防治中心行政人員1 人之休假補助。(詳見人事費 分析表) |
1 | 年 | 256,000 | 256,000 | 256,000 | 0 | 0.00% | ||
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強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務社工13人之休假補 助。(詳見人事費分析表)(衛生 福利部115.5.14衛部救字第 1150119957號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 208,000 | 208,000 | |||||
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強化社會安全網計畫-雲林縣社會福利服務中心服務業務社 工64人之休假補助。(詳見人 事費分析表)(衛生福利部 115.5.15衛授家字第 1150106987號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 1,024,000 | 1,024,000 | 992,000 | 32,000 | 3.23% | ||
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強化社會安全網計畫-優化通報機制與保護服務社工55人之 休假補助。(詳見人事費分析 表)(衛生福利部115.3.19衛部護 字第1150111888號函，中央補 助80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 880,000 | 880,000 | |||||
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強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源社工4 人之休假補助。(詳見人事費 分析表)(衛生福利部社會及家 庭署115.5.8社家幼字第 1150660583號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
|
強化社會安全網計畫-精神障礙者協作模式服務據點社工1 人之休假補助。(詳見人事費 分析表)(衛生福利部社會及家 庭署115.3.25社家障字第 1150760319號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
|
強化社會安全網計畫-實物給付服務人力1名之休假補助。 (詳見人事費分析表)(衛生福利 部115.5.14衛部救字第 1150119957號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
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強化社會安全網計畫-精進數位性別暴力防治人力3人之休 假補助(詳見人事費分析表) (衛 生福利部115.3.19衛部護字第 1150111888號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | |||||
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身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員 補助計畫社工20名之休假補 助。(詳見人事費分析表)(衛生 福利部115.2.10衛授家字第 1150760162號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 320,000 | 320,000 | |||||
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約聘綜合計畫社工15人及約僱家庭暴力防治中心行政人員1 人之休慰勞假補助費。(詳見 人事費分析表) |
1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
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強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務社工13人之休慰勞 假補助費。(詳見人事費分析 表)(衛生福利部115.5.14衛部救 字第1150119957號函，中央補 助80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 78,000 | 78,000 | |||||
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強化社會安全網計畫-雲林縣社會福利服務中心服務業務社 工64人之休慰勞假補助費。 (詳見人事費分析表)(衛生福利 部115.5.15衛授家字第 1150106987號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 384,000 | 384,000 | 372,000 | 12,000 | 3.23% | ||
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強化社會安全網計畫-優化通報機制與保護服務社工55人之 休慰勞假補助費。(詳見人事 費分析表)(衛生福利部115.3.19 衛部護字第1150111888號函， 中央補助80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 330,000 | 330,000 | |||||
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強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源社工4 人之休慰勞假補助費。(詳見 人事費分析表)(衛生福利部社 會及家庭署115.5.8社家幼字第 1150660583號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
|
強化社會安全網計畫-精神障礙者協作模式服務據點社工1 人之休慰勞假補助費。(詳見 人事費分析表)(衛生福利部社 會及家庭署115.3.25社家障字第1150760319號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
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強化社會安全網計畫-實物給付服務人力1名之休慰勞假補 助費。(詳見人事費分析表)(衛 生福利部115.5.14衛部救字第 1150119957號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
|
強化社會安全網計畫-精進數位性別暴力防治人力3人之休 慰勞假補助費。(詳見人事費 分析表) (衛生福利部115.3.19 衛部護字第1150111888號函， 中央補助90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
|
身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員 補助計畫社工20名之休慰勞假 補助費。(詳見人事費分析表) (衛生福利部115.2.10衛授家字 第1150760162號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 綜合計畫約聘社工風險補助費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 132,000 | -24,000 | -18.18% | ||
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強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務執行風險工作補助 費。(詳見人事費分析表)(衛生 福利部115.5.14衛部救字第 1150119957號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 92,400 | 92,400 | |||||
|
強化社會安全網計畫-雲林縣社會福利服務中心服務業務執 行風險工作補助費。(詳見人 事費分析表)(衛生福利部 115.5.15衛授家字第 1150106987號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 537,600 | 537,600 | 520,800 | 16,800 | 3.23% | ||
|
強化社會安全網計畫-優化通報機制與保護服務執行風險工 作補助費。(詳見人事費分析 表)(衛生福利部115.3.19衛部護 字第1150111888號函，中央補 助80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 1,476,000 | 1,476,000 | |||||
|
身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員 補助計畫執行風險工作補助 費。(詳見人事費分析表)(衛生福利部115.2.10衛授家字第 1150760162號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 159,600 | 159,600 | |||||
| 1040 | 加班費 | 4,351,480 | 4,038,960 | 312,520 | 7.74% | ||||
|
社工及約僱家庭暴力防治中心行政人員加班費。(詳見人事 分析表) |
1 | 年 | 196,000 | 196,000 | |||||
|
非辦公時間執行保護性個案緊急聯繫工作費及風險工作費 (家暴、性侵害、兒少性剝 削、兒少保護)。(詳見人事費 分析表) |
1 | 年 | 1,012,750 | 1,012,750 | 1,012,750 | 0 | 0.00% | ||
|
約聘綜合計畫社工及約僱家庭暴力防治中心行政人員之不休 假加班費。(詳見人事費分析 表) |
1 | 年 | 322,360 | 322,360 | 316,950 | 5,410 | 1.71% | ||
|
強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務之不休假加班費。 (詳見人事費分析表)(衛生福利 部115.5.14衛部救字第 1150119957號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 209,870 | 209,870 | |||||
|
強化社會安全網計畫-雲林縣社會福利服務中心服務業務之 不休假加班費。(詳見人事費 分析表)(衛生福利部115.5.15衛 授家字第1150106987號函，中 央補助80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 1,087,430 | 1,087,430 | 1,084,350 | 3,080 | 0.28% | ||
|
強化社會安全網計畫-優化通報機制與保護服務之不休假加 班費。(詳見人事費分析表)(衛 生福利部115.3.19衛部護字第 1150111888號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 1,052,060 | 1,052,060 | |||||
| 強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源之不休假加班費。(詳見人事費分析表)(衛生福利部社會及家庭署115.5.8社家幼字第1150660583號函，中央補助80%、縣庫負擔20%) | 1 | 年 | 64,700 | 64,700 | |||||
|
強化社會安全網計畫-精神障礙者協作模式服務據點之不休 假加班費。(詳見人事費分析 表)(衛生福利部社會及家庭署 115.3.25社家障字第1150760319號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 17,330 | 17,330 | |||||
|
強化社會安全網計畫-實物給付服務人力1名之不休假加班 費。(詳見人事費分析表)(衛生 福利部115.5.14衛部救字第 1150119957號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 15,020 | 15,020 | |||||
|
強化社會安全網計畫-精進數位性別暴力防治人力之不休假 加班費。(詳見人事費分析表) (衛生福利部115.3.19衛部護字 第1150111888號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 49,340 | 49,340 | |||||
|
身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員 補助計畫之不休假加班費。 (詳見人事費分析表)(衛生福利 部115.2.10衛授家字第 1150760162號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 324,620 | 324,620 | 345,030 | -20,410 | -5.92% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,904,440 | 6,636,744 | 267,696 | 4.03% | ||||
|
約聘綜合計畫社工15人及約僱家庭暴力防治中心行政人員1 人之離職儲金政府提撥數。 (詳見人事費分析表) |
1 | 年 | 719,424 | 719,424 | 704,736 | 14,688 | 2.08% | ||
|
強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務社工13人離職儲金 政府提撥數。(詳見人事費分 析表)(衛生福利部115.5.14衛部 救字第1150119957號函，中央 補助80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 461,880 | 461,880 | |||||
|
強化社會安全網計畫-雲林縣社會福利服務中心服務業務社 工64人離職儲金政府提撥數。 (詳見人事費分析表)(衛生福利 部115.5.15衛授家字第 1150106987號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 2,507,256 | 2,507,256 | 2,392,776 | 114,480 | 4.78% | ||
|
強化社會安全網計畫-優化通報機制與保護服務社工55人離 職儲金政府提撥數。(詳見人 事費分析表)(衛生福利部 115.3.19衛部護字第 1150111888號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 2,127,024 | 2,127,024 | |||||
|
強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源社工4 人離職儲金政府提撥數。(詳 見人事費分析表)(衛生福利部 社會及家庭署115.5.8社家幼字 第1150660583號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 142,272 | 142,272 | |||||
|
強化社會安全網計畫-精神障礙者協作模式服務據點社工1 人離職儲金政府提撥數。(詳 見人事費分析表)(衛生福利部 社會及家庭署115.3.25社家障 字第1150760319號函，中央補 助80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 38,160 | 38,160 | |||||
|
強化社會安全網計畫-實物給付服務人力1名離職儲金政府 提撥數。(詳見人事費分析表) (衛生福利部115.5.14衛部救字 第1150119957號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 32,976 | 32,976 | |||||
|
強化社會安全網計畫-精進數位性別暴力防治人力3人離職 儲金政府提撥數。(詳見人事 費分析表) (衛生福利部 115.3.19衛部護字第 1150111888號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 107,568 | 107,568 | |||||
|
身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員 補助計畫社工20名離職儲金政 府提撥數。(詳見人事費分析 表)(衛生福利部115.2.10衛授家 字第1150760162號函，中央補 助80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 767,880 | 767,880 | |||||
| 1055 | 保險 | 14,661,454 | 13,839,199 | 822,255 | 5.94% | ||||
|
約聘綜合計畫社工15人及約僱家庭暴力防治中心行政人員1 人之政府負擔健保費。(詳見 人事費分析表) |
1 | 年 | 585,732 | 585,732 | 598,584 | -12,852 | -2.15% | ||
|
強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務社工13人政府負擔 健保費。(詳見人事費分析表) (衛生福利部115.5.14衛部救字 第1150119957號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 392,532 | 392,532 | |||||
|
強化社會安全網計畫-雲林縣社會福利服務中心服務業務社工64人政府負擔健保費。(詳 見人事費分析表)(衛生福利部 115.5.15衛授家字第 1150106987號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 2,104,908 | 2,104,908 | |||||
|
強化社會安全網計畫-優化通報機制與保護服務社工55人政 府負擔健保費。(詳見人事費 分析表)(衛生福利部115.3.19衛 部護字第1150111888號函，中 央補助80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 1,970,412 | 1,970,412 | |||||
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強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源社工4 人政府負擔健保費。(詳見人 事費分析表)(衛生福利部社會 及家庭署115.5.8社家幼字第 1150660583號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 120,912 | 120,912 | 116,496 | 4,416 | 3.79% | ||
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強化社會安全網計畫-精神障礙者協作模式服務據點社工1 人政府負擔健保費。(詳見人 事費分析表)(衛生福利部社會 及家庭署115.3.25社家障字第 1150760319號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 32,436 | 32,436 | |||||
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強化社會安全網計畫-實物給付服務人力1名政府負擔健保 費。(詳見人事費分析表)(衛生 福利部115.5.14衛部救字第 1150119957號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 28,020 | 28,020 | |||||
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強化社會安全網計畫-精進數位性別暴力防治人力3人政府 負擔健保費。(詳見人事費分 析表) (衛生福利部115.3.19衛 部護字第1150111888號函，中 央補助80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 91,476 | 91,476 | |||||
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身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員 補助計畫社工20名政府負擔健 保費。(詳見人事費分析表)(衛 生福利部115.2.10衛授家字第 1150760162號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 652,404 | 652,404 | |||||
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約聘綜合計畫社工15人及約僱家庭暴力防治中心行政人員1 人之政府負擔勞保費。(詳見 人事費分析表) |
1 | 年 | 788,352 | 788,352 | 786,624 | 1,728 | 0.22% | ||
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強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務社工13人政府負擔 勞保費。(詳見人事費分析表) (衛生福利部115.5.14衛部救字 第1150119957號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 638,484 | 638,484 | |||||
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強化社會安全網計畫-雲林縣社會福利服務中心服務業務社 工64人之政府負擔勞保費。 (詳見人事費分析表)(衛生福利 部115.5.15衛授家字第 1150106987號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 3,134,940 | 3,134,940 | |||||
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強化社會安全網計畫-優化通報機制與保護服務社工55人政 府負擔勞保費。(詳見人事費 分析表)(衛生福利部115.3.19衛 部護字第1150111888號函，中 央補助80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 2,693,544 | 2,693,544 | |||||
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強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源社工4 人政府負擔勞保費。(詳見人 事費分析表)(衛生福利部社會 及家庭署115.5.8社家幼字第 1150660583號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 197,088 | 197,088 | 196,656 | 432 | 0.22% | ||
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強化社會安全網計畫-精神障礙者協作模式服務據點社工1 人政府負擔勞保費。(詳見人 事費分析表)(衛生福利部社會 及家庭署115.3.25社家障字第 1150760319號函，中央補助 80%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 49,272 | 49,272 | |||||
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強化社會安全網計畫-實物給付服務人力1名政府負擔勞保 費。(詳見人事費分析表)(衛生 福利部115.5.14衛部救字第 1150119957號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 49,272 | 49,272 | |||||
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強化社會安全網計畫-精進數位性別暴力防治人力3人政府 負擔勞保費。(詳見人事費分 析表) (衛生福利部115.3.19衛 部護字第1150111888號函，中 央補助80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 147,816 | 147,816 | |||||
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身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員 補助計畫社工20名政府負擔勞 保費。(詳見人事費分析表)(衛 生福利部115.2.10衛授家字第 1150760162號函，中央補助 80%、縣庫負擔20%) |
1 | 年 | 983,388 | 983,388 | |||||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 466 | 466 | 787 | -321 | -40.79% | ||
| 2000 | 業務費 |
縣庫負擔39,015,733元，收支併列74,250,267元(中央補助 46,196,037元，其他28,054,230 元) |
113,266,000 | 108,915,000 | 4,351,000 | 3.99% | |||
| 2009 | 通訊費 | 722,460 | 722,460 | 0 | 0.00% | ||||
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辦理推動兒少家庭關懷服務方案所需之業務通訊費、電話 費、傳真機、郵資等費用。 (衛生福利部115.3.25衛部護字 第1150112092號函) |
1 | 年 | 75,500 | 75,500 | 75,500 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理強化社會安全網計畫-性別暴力防治性騷擾防治被害人 通訊費。(衛生福利部115.3.19 衛部護字第1150111888號函補 助100,000元，縣配合款25,000 元) |
1 | 年 | 125,000 | 125,000 | |||||
| 家庭暴力、性侵害、性騷擾保護被害人通訊費。 | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||
|
家庭暴力、性騷擾防治業務電話費、通訊費、傳真機、郵資 等費用。 |
1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 性侵害防治業務電話費、通訊費、傳真機、郵資等費用。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兒少保護業務通訊費、電話費、傳真機、郵資等費用。 | 1 | 年 | 217,960 | 217,960 | 217,960 | 0 | 0.00% | ||
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辦理「116年老人保護預防性關懷服務計畫」之郵資、通訊 費。(衛生福利部115.3.30衛授 家字第1150560365號函) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 504,000 | 504,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理「116年度雲林縣政府社工人身安全提升計畫」之平台 月租費。 |
1 | 年 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 27,514 | 27,514 | 0 | 0.00% | ||||
| 社工(督導)研習訓練之場地費及器材租借費等。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理家庭暴力及性侵害防治、家庭暴力安全防護網、家庭暴 力防治網絡共識營、性騷擾研 習及個案研習活動場地費、器 材租借費、保護性個案縣外安 置、陪同出庭之租車費等。 |
1 | 年 | 18,514 | 18,514 | 18,514 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 81,760 | 97,100 | -15,340 | -15.80% | ||||
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辦理推動兒少家庭關懷服務方案之保險費。(衛生福利部 115.3.25衛部護字第 1150112092號函) |
1 | 年 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理「116年老人保護預防性關懷服務計畫」之保險費。 (衛生福利部115.3.30衛授家字 第1150560365號函) |
1 | 年 | 25,960 | 25,960 | 41,300 | -15,340 | -37.14% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,743,881 | 3,673,165 | 70,716 | 1.93% | ||||
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強化社會安全網計畫補助保護性工作協助行政助理2人酬 金、政府負擔健勞保費及退休 金政府提撥數。(衛生福利部 115.3.19衛部護字第 1150111888號函，中央補助 80%800,000元、縣配合款20% 200,000元) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
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辦理「雲林縣116年度強化社會安全網2.0家庭關懷計畫」 約用社工1人酬金及年終獎 金。 |
1×13.5 | 人×月 | 45,898 | 619,623 | 606,123 | 13,500 | 2.23% | ||
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辦理「雲林縣116年度強化社會安全網2.0家庭關懷計畫」 約用社工1人政府負擔勞健保 費、退休金政府提撥數。 |
1×12 | 人×月 | 9,180 | 110,160 | 110,160 | 0 | 0.00% | ||
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辦理兒少保護家庭處遇服務創新方案-(兒少保護多元親職教 育服務方案)-約用人員1人酬金 及年終獎金。(衛生福利部 115.3.25衛部護字第 1150112092號函補助399,600 元，縣庫負擔99,900元) |
1×13.5 | 人×月 | 37,000 | 499,500 | 499,500 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理兒少保護家庭處遇服務創新方案-(兒少保護多元親職教育服務方案)-約用人員1人政府 負擔勞健保及退休金政府提撥 數。(衛生福利部115.3.25衛部 護字第1150112092號函補助 60,000元，縣庫負擔30,696元) |
1×12 | 人×月 | 7,558 | 90,696 | |||||
|
辦理「116年度雲林縣新住民人身安全保護計畫」約用社工 1人酬金及年終獎金 (具社工師 執業執照、碩士及年資加 給)。(內政部115.5.18內授移字 第1150931646號函) |
1×13.5 | 人×月 | 45,898 | 619,623 | |||||
|
辦理「116年度雲林縣新住民人身安全保護計畫」約用社工 1人酬金及年終獎金 (具社工師 執業執照及年資加給)。(內政 部115.5.18內授移字第 1150931646號函) |
1×13.5 | 人×月 | 43,898 | 592,623 | |||||
|
辦理「116年度雲林縣新住民人身安全保護計畫」約用社工 2人政府負擔勞健保費及提撥 勞退準備金。(內政部115.5.18 內授移字第1150931646號函補 助144,000元，縣配合款67,656 元) |
1 | 年 | 211,656 | 211,656 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,473,000 | 1,185,700 | 287,300 | 24.23% | ||||
|
家庭暴力防治業務會議及相關評鑑會議專家學者、委員出席 費。 |
4 | 次 | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾聯繫會報及防治委員會、家 庭暴力安全防護網、重大家暴 及性侵害案件檢討會議、家庭 暴力防治研習及個案研習訓 練、專家學者、調查委員出席 費。 |
162 | 次 | 2,500 | 405,000 | 405,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理性侵害案件整合性團隊服務方案研習、訓練、研討會專 家學者出席費。 |
6 | 次 | 2,500 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
|
駐家暴及性侵害防治中心律師諮詢出席費(家暴、性侵害及 性騷擾)。 |
52 | 次 | 2,500 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理兒童少年虐待事件防治小組委員會、重大兒虐工作小 組、兒童少年保護及重大兒虐 案件檢討會議、兒童及少年性 剝削防制諮詢會、兒少重大決策會議、兒少收出養暨追蹤輔 導及監護權調查案件績效評鑑 會議、多重問題案家召開跨機 構合作共識會議等兒少保護相 關會議、研習、訓練、研討會 專家學者、委員出席費。 |
40 | 次 | 2,500 | 100,000 | |||||
|
辦理強化社會安全網計畫-性別暴力防治委員審查費、出席 費、講師鐘點費等。(衛生福 利部115.03.19衛部護字第 1150111888號函補助240,000 元，縣庫負擔60,000元) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
|
辦理「116年度雲林縣新住民人身安全保護計畫」通譯費。 (內政部115.5.18內授移字第 1150931646號函) |
1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 4,200 | 2,800 | 66.67% | ||
|
辦理「雲林縣115年性別暴力防治社區服務計畫」外聘專家 學者出席費用。(衛生福利部 114.12.12衛部護字第 1141461327號函)(縣議會 115.1.7雲議議民20字第 1141600460號函同意墊付) |
40 | 次 | 2,500 | 100,000 | |||||
|
辦理「116年老人保護預防性關懷服務計畫」講師鐘點費。 (衛生福利部115.3.30衛授家字 第1150560365號函) |
17 | 節 | 2,000 | 34,000 | 28,000 | 6,000 | 21.43% | ||
|
辦理家暴、性侵害、性騷擾防治專業訓練、家庭暴力安全防 護網(包含個案研討及教育訓 練)、重大家暴及性侵害案件 檢討會議研習、家庭暴力防治 網絡共識營、兒少性剝削專業 訓練、家庭處遇計畫執行成效 檢討會議暨個案研討會、個案 研習活動、宣導活動、研討會 督導講師鐘點費(外聘)。 |
66 | 節 | 2,000 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社工(督導)研習訓練講師鐘點費(外聘)。 | 40 | 節 | 2,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理家庭暴力防治、家庭暴力安全防護網研習及個案研習活 動講師鐘點費(內聘)。 |
4 | 節 | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理性侵害、性騷擾防治專業訓練、宣導活動、研討會講師 鐘點費(內聘)。 |
6 | 節 | 1,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理性騷擾防治專業訓練、研討講師鐘點費(外聘)。 | 6 | 節 | 2,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兒童少年保護研習宣導活動講師鐘點費(內聘)。 | 4 | 節 | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兒童少年保護研習、宣導活動講師鐘點費(外聘)。 | 3 | 節 | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理推動兒少家庭關懷服務方案教育訓練及個案研討講師鐘 點費。(衛生福利部115.3.25衛 部護字第1150112092號函) |
22 | 節 | 2,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理「116年度雲林縣新住民人身安全保護計畫」外聘督導 鐘點費。(內政部115.5.18內授 移字第1150931646號函) |
24 | 節 | 2,000 | 48,000 | |||||
|
辦理「115年度雲林縣政府社工人身安全提升計畫」講師鐘 點費。(衛生福利部114.12.18 衛部救字第1141364669號函) (縣議會115.1.7雲議議民20字 第1141600463號函同意墊付) |
18 | 節 | 2,000 | 36,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 95,980,069 | 92,191,813 | 3,788,256 | 4.11% | ||||
|
委託辦理兒童少年保護研習、宣導活動、兒少性剝削防治宣 導。 |
1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理「雲林縣116年度逆境少年及家庭支持服務計畫」之專 業服務費、訓練及活動費、個 案服務費、專案計畫管理費、 勞、健保及提撥勞退準備金 費。(衛生福利部115.3.30衛授 家字第1150560365號函補助 3,300,000元整，116年度公益 彩券盈餘分配收入支應 393,528元整) |
1 | 年 | 3,693,528 | 3,693,528 | |||||
|
家暴事件服務處家暴被害人保護服務。(116年度公益彩券盈 餘分配收入支應） |
1 | 年 | 1,431,784 | 1,431,784 | |||||
|
家庭暴力防治緊急庇護家園安置業務費用。(116年度公益彩 券盈餘分配收入支應) |
1 | 年 | 5,013,362 | 5,013,362 | |||||
|
以家庭為中心之整合性服務方案。(衛生福利部115.6.8衛部 護字第1150124210號函補助 13,170,000元，116年度公益彩券盈餘分配收入支應4,894,826 元) |
1 | 年 | 18,064,826 | 18,064,826 | |||||
| 辦理性侵害防治宣導、研習活動。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理性騷擾防治宣導研習、訓練等相關活動。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
|
兒少保護、性剝削個案安置費用(含親屬安置)、追蹤輔導及 活動費、收出養服務相關經費 (含個案媒合前出養安置費 用、出養人相關服務費用)。 (中央一般性社會福利經費補 助3,878,904元，116年度公益 彩券盈餘分配收入支應 6,320,119元，縣庫負擔 24,912,751元) |
1 | 年 | 35,111,774 | 35,111,774 | |||||
|
辦理兒童及少年保護個案家庭處遇服務暨返家追蹤輔導。 (中央一般性社會福利經費補 助3,600,000元，116年度公益 彩券盈餘分配收入支應 1,053,000元，縣庫負擔 1,197,000元) |
1 | 年 | 5,850,000 | 5,850,000 | |||||
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兒童少年收出養暨追蹤輔導及監護權調查案件。(中央一般 性社會福利經費補助500,000 元，116年度公益彩券盈餘分 配收入支應315,000元，縣庫 負擔935,000元) |
1 | 年 | 1,750,000 | 1,750,000 | |||||
| 兒童少年保護相關訓練、活動及研究補助。 | 1 | 年 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
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辦理家庭暴力防治宣導、研習及訓練等活動及保護性案件司 法訴訟律師委託費。 |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
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辦理雲林縣強制性親職教育輔導服務。(116年度公益彩券盈 餘分配收入支應255,600元， 縣庫負擔1,164,400元) |
1 | 年 | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,420,000 | 0 | 0.00% | ||
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家事服務中心服務費。(116年度公益彩券盈餘分配收入支應 194,400元，縣庫負擔885,600 元) |
1 | 年 | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,050,000 | 30,000 | 2.86% | ||
| 辦理雲林縣性侵害被害人家庭處遇服務計畫。(116年度公益彩券盈餘分配收入支應) | 1 | 年 | 2,781,504 | 2,781,504 | |||||
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雲林縣家庭暴力相對人處遇服務業務。(衛生福利部115.3.30 衛授家字第1150560365號函補 助2,300,000元，112年度公益 彩券盈餘待運用數支應 3,667,547元) |
1 | 年 | 5,967,547 | 5,967,547 | |||||
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116年雲林縣成人藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫。 (衛生福利部115.4.2衛部救字 第1150114112號函補助 2,100,000元，縣配合款 525,000元) |
1 | 年 | 2,625,000 | 2,625,000 | |||||
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辦理雲林縣兒童及少年性剝削行為人輔導教育暨未成年性侵 害行為人處遇服務計畫。(116 年度公益彩券盈餘分配收入支 應) |
1 | 年 | 883,560 | 883,560 | 883,560 | 0 | 0.00% | ||
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辦理提升少年自立生活適應協助服務量能計畫。(衛生福利 部社會及家庭署115.5.8社家幼 字第1150660583號函補助 1,920,000元，縣庫負擔 480,000元) |
1 | 年 | 2,400,000 | 2,400,000 | |||||
| 成人保護相關訓練、活動及研究補助。 | 1 | 年 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 0 | 0.00% | ||
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強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源 (寄養家庭部分)。(衛生福利部 社會及家庭署115.5.8社家幼字 第1150660583號函補助 1,411,904元，縣庫負擔 352,976元) |
1 | 年 | 1,764,880 | 1,764,880 | |||||
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提升社工人員執業環境計畫-警衛保全人員。(衛生福利部 115.3.19衛部護字第 1150111888號函補助400,000 元，116年度公益彩券盈餘分 配收入支應850,000元) |
1 | 年 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,200,000 | 50,000 | 4.17% | ||
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兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護親屬家庭媒合與 支持計畫。(衛生福利部 115.3.25衛部護字第 1150112092號函補助30,000 元，縣庫負擔7,500元) |
1 | 年 | 37,500 | 37,500 | |||||
|
兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護親屬安置費用補 助計畫。(衛生福利部115.3.25 衛部護字第1150112092號函) |
1 | 年 | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教 育服務方案。(衛生福利部 115.3.25衛部護字第 1150112092號函補助980,400 元，縣庫負擔229,404元) |
1 | 年 | 1,209,804 | 1,209,804 | |||||
|
辦理兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護家庭處遇增 能與充權計畫。(衛生福利部 115.3.25衛部護字第 1150112092號函補助1,080,000 元，縣庫負擔270,000元) |
1 | 年 | 1,350,000 | 1,350,000 | |||||
|
辦理強化社會安全網計畫-性別暴力防治宣導費用。(衛生 福利部115.03.19衛部護字第 1150111888號函補助228,000 元，縣庫負擔57,000元) |
1 | 年 | 285,000 | 285,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本府社工師加入社工師公會之常年會費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 507,353 | 484,541 | 22,812 | 4.71% | ||||
|
辦理家庭暴力防治、家庭暴力安全防護網、家庭暴力防治網 絡共識營(雜支)、重大家暴及 性侵害案件檢討會議研習及召 開聯繫會報、家庭暴力、性侵 害及性騷擾防治中心志工工作 說明會、在職訓練、聯誼活 動、辦公、會議、專業訓練、 宣導活動、研討會相關文具紙 張、電腦耗材、傳真紙、碳 粉、專業訓練書籍、手冊、研 習書籍、墨水匣等（家庭暴力 防治中心）。 |
1 | 年 | 53,314 | 53,314 | 53,314 | 0 | 0.00% | ||
|
性侵害防治辦公、聯繫會報、評估小組會議、專業訓練、宣 導活動、研討會所需筆墨、文 具紙張、書籍及電腦耗品等 （性侵害防治中心）。 |
1 | 年 | 38,316 | 38,316 | 38,316 | 0 | 0.00% | ||
|
社工職章、社工(督導)研習訓練之文具、紙張、耗材及茶包 等。 |
1 | 年 | 12,397 | 12,397 | 12,397 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理性騷擾防治及兒少性剝削防制辦公、聯繫會報、評估小 組會議、專業訓練、宣導活 動、研討會所需資料、手冊印 刷、文具紙張、書籍及電腦耗 品等。 |
1 | 年 | 20,860 | 20,860 | 20,860 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理推動兒少家庭關懷服務方案所需之文具、紙張、耗材及 茶包等。(衛生福利部115.3.25 衛部護字第1150112092號函) |
1 | 年 | 80,500 | 80,500 | 80,500 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理「116年老人保護預防性關懷服務計畫」電腦影印機耗 材、文具等。(衛生福利部 115.3.30衛授家字第 1150560365號函) |
1 | 年 | 57,000 | 57,000 | 81,000 | -24,000 | -29.63% | ||
|
辦理強化社會安全網計畫-性別暴力防治會議、教育訓練等 相關所需文具紙張、耗材等。 (衛生福利部115.03.19衛部護 字第1150111888號函補助 100,000元，縣庫負擔25,000 元) |
1 | 年 | 125,000 | 125,000 | |||||
|
辦理「116年度雲林縣新住民人身安全保護計畫」文具紙 張、影印機耗材。(內政部 115.5.18內授移字第 1150931646號函補助78,564 元，縣配合款10,902元) |
1 | 年 | 89,466 | 89,466 | |||||
|
辦理「115年度雲林縣政府社工人身安全提升計畫」之辦公 文具等。(衛生福利部 114.12.18衛部救字第 1141364669號函)(縣議會 115.1.7雲議議民20字第 1141600463號函同意墊付) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
|
辦理「雲林縣115年性別暴力防治社區服務計畫」文具、紙 張、茶包、電腦及影印機耗材 等。(衛生福利部114.12.12衛 部護字第1141461327號函)(縣 議會115.1.7雲議議民20字第 1141600460號函同意墊付) |
1 | 年 | 27,500 | 27,500 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,989,094 | 4,138,176 | -149,082 | -3.60% | ||||
| 資料表報印刷、專業圖書期刊購置、會場佈置等（社工）。 | 1 | 年 | 11,664 | 11,664 | 11,664 | 0 | 0.00% | ||
|
性侵害防治及兒少性剝削防制辦公、聯繫會報、評估小組會 議、專業訓練、宣導活動、研 討會所需誤餐費、印刷表報、 宣導資料、手冊、場地佈置 費、交通費等。 |
1 | 年 | 55,035 | 55,035 | 55,035 | 0 | 0.00% | ||
|
兒少保護、家庭暴力防治及兒少收出養暨追蹤輔導及監護權 調查辦公、評鑑考核、宣導活 動資料、印刷費、場地佈置 費、誤餐費、交通費等。 |
1 | 年 | 67,500 | 67,500 | 67,500 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理聯繫會報、會議、專業訓練、宣導活動、家庭暴力防治 研習、家庭暴力安全防護網、 家庭暴力防治網絡共識營(交 通費、教材費、雜支等)重大 家暴及性侵害案件檢討會議所 需誤餐費、茶水、手冊、場地 佈置費、紅布條、獎牌及書 籍、會議資料印刷等(家庭暴 力)。 |
1 | 年 | 41,798 | 41,798 | 41,798 | 0 | 0.00% | ||
| 頂階績優社工(督導)員15人獎勵品(推行社工制度)。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 810,000 | -360,000 | -44.44% | ||
|
辦理性侵害保護個案之訴訟費、律師費、行政訴訟裁定費 及性騷擾案件申訴及再申訴調 查報告撰稿費。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
兒少保護及性騷擾防治辦公、聯繫會報、評估小組會議、專 業訓練、宣導活動、研討會所 需印刷表報、宣導資料、手 冊、場地佈置費、誤餐費及茶 水等。 |
1 | 年 | 47,385 | 47,385 | 47,385 | 0 | 0.00% | ||
|
社工(督導)研習訓練之教材、膳宿、交通、手冊印刷、場地 布置費、照片沖洗及社工師繼 續教育積分費用等。 |
1 | 年 | 167,528 | 167,528 | 167,528 | 0 | 0.00% | ||
|
違反兒童少年福利與權益保障法及兒童及少年性剝削防制條 例之訴訟費、律師費及保護案 件裁定費。 |
1 | 年 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 0 | 0.00% | ||
| 性騷擾預防推廣計畫。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理推動兒少家庭關懷服務方案之訪視費、印刷費、場地佈 置費及誤餐費等。(衛生福利部115.3.25衛部護字第 1150112092號函) |
1 | 年 | 982,824 | 982,824 | |||||
|
辦理「116年老人保護預防性關懷服務計畫」之關懷訪視服 務費、印刷費、誤餐費、茶水 等。(衛生福利部115.3.30衛授 家字第1150560365號函) |
1 | 年 | 912,460 | 912,460 | 1,134,500 | -222,040 | -19.57% | ||
|
辦理保護性個案親職教育輔導計畫費用，個案服務費及服務 交通費。 |
1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理強化社會安全網計畫-性別暴力防治會議、教育訓練等 相關誤餐費、印刷費、場地布 置費及雜費。(衛生福利部 115.3.19衛部護字第 1150111888號函補助160,000 元，縣庫負擔40,000元) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
|
辦理「116年度雲林縣新住民人身安全保護計畫」課程媒 材、誤餐費、印刷品及雜支。 (內政部115.5.18內授移字第 1150931646號函補助10,800 元，縣配合款10,000元) |
1 | 年 | 20,800 | 20,800 | |||||
|
辦理「116年度雲林縣新住民人身安全保護計畫」之宣導活 動費。(內政部115.5.18內授移 字第1150931646號函補助 158,100元，縣配合款100,000 元) |
1 | 年 | 258,100 | 258,100 | |||||
|
辦理兒少、成年保護等相關業務行政軟體(微軟文書)系統維 護及升級、性影像案件限制接 取業務服務費等。 |
16 | 套 | 6,000 | 96,000 | |||||
|
辦理「115年度雲林縣政府社工人身安全提升計畫」之誤餐 費、印刷費及申請社會工作師 繼續教育積分行政審查相關行 政費。(衛生福利部114.12.18 衛部救字第1141364669號函) (縣議會115.1.7雲議議民20字 第1141600463號函同意墊付) |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | |||||
|
辦理「雲林縣115年性別暴力防治社區服務計畫」印刷費。 (衛生福利部114.12.12衛部護 字第1141461327號函)(縣議會 115.1.7雲議議民20字第1141600460號函同意墊付) |
1 | 年 | 140,000 | 140,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 5,936,869 | 5,590,531 | 346,338 | 6.20% | ||||
|
辦理「116年老人保護預防性關懷服務計畫」之差旅費。 (衛生福利部115.3.30衛授家字 第1150560365號函) |
1 | 年 | 5,580 | 5,580 | |||||
| 社工(督導)員參加會議、研討、研習會旅費。 | 21×18 | 人×天 | 1,000 | 378,000 | 378,000 | 0 | 0.00% | ||
| 執行各項社工業務旅費。 | 21×46 | 人×天 | 350 | 338,100 | 338,100 | 0 | 0.00% | ||
| 輔導及保護性侵害被害人福利服務旅費。 | 1×65 | 人×天 | 350 | 22,750 | 22,750 | 0 | 0.00% | ||
|
參加上級會議輔導及保護性騷擾被害人福利服務、研習、研 討會、執行業務相關等旅費 (性騷擾)。 |
2×8 | 人×天 | 1,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 輔導及保護家庭暴力被害人福利服務旅費(家庭暴力)。 | 1×96 | 人×天 | 350 | 33,600 | 33,600 | 0 | 0.00% | ||
| 參加上級會議旅費(家庭暴力)。 | 2×12 | 人×天 | 1,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兒保社工參加會議、研討、研習旅費。 | 11×9 | 人×天 | 1,000 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兒保社工執行業務旅費。 | 11×22 | 人×天 | 350 | 84,700 | 84,700 | 0 | 0.00% | ||
|
強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務社工13人旅費。 (衛生福利部115.5.14衛部救字 第1150119957號函，中央補助 80%251,836元、縣庫負擔20% 62,960元) |
1 | 年 | 314,796 | 314,796 | |||||
|
強化社會安全網計畫-雲林縣社會福利服務中心服務社工64 人旅費。(衛生福利部115.5.15 衛授家字第1150106987號函， 中央補助80%1,359,450元、縣 庫負擔20%339,863元) |
1 | 年 | 1,699,313 | 1,699,313 | |||||
|
強化社會安全網計畫-優化通報機制與保護服務55人旅費。 (衛生福利部115.3.19衛部護字 第1150111888號函，中央補助 80%1,262,465元、縣庫負擔 20%315,617元) |
1 | 年 | 1,578,082 | 1,578,082 | |||||
|
強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源社工4 人旅費。(衛生福利部社會及 家庭署115.5.8社家幼字第 1150660583號函，中央補助 80%77,630元、縣庫負擔20% 19,408元) |
1 | 年 | 97,038 | 97,038 | 93,573 | 3,465 | 3.70% | ||
|
強化社會安全網計畫-精神障礙者協作模式服務據點社工1 人旅費。(衛生福利部社會及 家庭署115.3.25社家障字第 1150760319號函，中央補助 80%20,793元、縣庫負擔20% 5,199元) |
1 | 年 | 25,992 | 25,992 | |||||
|
強化社會安全網計畫-實物給付服務人力1名旅費。(衛生福 利部115.5.14衛部救字第 1150119957號函，中央補助 80%18,021元、縣庫負擔20% 4,506元) |
1 | 年 | 22,527 | 22,527 | |||||
|
強化社會安全網計畫-精進數位性別暴力防治人力3人旅 費。(衛生福利部115.3.19衛部 護字第1150111888號函，中央 補助80%59,200元、縣庫負擔 20%14,801元) |
1 | 年 | 74,001 | 74,001 | |||||
|
身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員 補助計畫20名旅費。(衛生福 利部115.2.10衛授家字第 1150760162號函，中央補助 80%416,800元、縣庫負擔20% 104,201元) |
1 | 年 | 521,001 | 521,001 | 517,535 | 3,466 | 0.67% | ||
|
辦理推動兒少家庭關懷服務方案之交通費。(衛生福利部 115.3.25衛部護字第 1150112092號函) |
1 | 年 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理強化社會安全網計畫-性別暴力防治會議、教育訓練等 講師、委員交通費、訪視交通 費。(衛生福利部115.3.19衛部 護字第1150111888號函補助 72,000元，縣庫負擔18,000元) |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
|
辦理「116年度雲林縣新住民人身安全保護計畫」之方案督 導交通費。(內政部115.5.18內 授移字第1150931646號函) |
1 | 年 | 3,200 | 3,200 | |||||
|
辦理「115年度雲林縣政府社工人身安全提升計畫」外聘專 家學者交通費用。(衛生福利 部114.12.18衛部救字第 1141364669號函)(縣議會 115.1.7雲議議民20字第 1141600463號函同意墊付) |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
|
辦理「雲林縣115年性別暴力防治社區服務計畫」外聘專家 學者交通費用。(衛生福利部 114.12.12衛部護字第 1141461327號函)(縣議會 115.1.7雲議議民20字第 1141600460號函同意墊付) |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 189 | 189 | 396 | -207 | -52.27% | ||
| 4000 | 獎補助費 |
縣庫負擔2,774,910元，收支併列13,293,090元(中央補助 6,218,090元，其他7,075,000 元) |
16,068,000 | 11,961,000 | 4,107,000 | 34.34% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 2,940,000 | |||||||
|
補助公所辦理「雲林縣115年性別暴力防治社區服務計 畫」。(衛生福利部114.12.12 衛部護字第1141461327號函) (縣議會115.1.7雲議議民20字 第1141600460號函同意墊付) |
1 | 年 | 2,940,000 | 2,940,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 7,375,000 | 7,000,000 | 375,000 | 5.36% | ||||
|
補助推動社會福利之團體辦理116年雲林縣友善父母社區家 事商談及未成年子女照顧計 畫。(衛生福利部115.3.30衛授 家字第150560365號函補助 300,000元，113年度公益彩券 盈餘待運用數支應75,000元) |
1 | 年 | 375,000 | 375,000 | |||||
|
補助推動社會福利之團體辦理社會工作福利服務及弱勢族群 保護業務。(公益彩券盈餘分 配收入撥入公益彩券專戶20% 部分)。 |
1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 5,753,000 | 4,961,000 | 792,000 | 15.96% | ||||
|
家庭暴力被害人法律訴訟費、醫療及驗傷費、心理輔導、心 理治療費、緊急生活扶助、租 賃房屋租金補助、個案安置、 通譯費、強制介入財產補償等 費用。(中央一般性社會福利經費補助2,000,000元，縣庫負 擔700,000元) |
1 | 年 | 2,700,000 | 2,700,000 | |||||
|
性侵害律師費、醫療費用、心理衡鑑精神鑑定費用、心理復 健治療費用、諮商費、訴訟費 用、緊急生活費、個案安置 費、通譯費、強制介入財產補 償等專案補助費用。(中央一 般性社會福利經費補助 640,000元，縣庫負擔 1,160,000元) |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
|
兒童少年保護及性剝削案件法律訴訟費、體檢、醫療、驗 傷、健保、通譯、心理輔導及 心理治療、強制介入財產補償 及被害人返鄉機票等費用。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 725,436 | -25,436 | -3.51% | ||
|
辦理「116年度雲林縣新住民人身安全保護計畫」緊急生活 費、醫療費、安置房租補助費 用、法律訴訟費、心理復健 費、延長安置費等費用。(內 政部115.5.18內授移字第 1150931646號函補助138,090 元，縣配合款129,090元) |
1 | 年 | 267,180 | 267,180 | |||||
|
辦理強化社會安全網計畫-性別暴力防治被害人法律訴訟補 助費、訪視輔導費、電話輔導 費、訪視交通費、團體帶領 費、協同帶領費、心理輔導 費、社會暨心理評估與處置 費、諮商及心理治療費、通譯 費。(衛生福利部115.3.19衛部 護字第1150111888號函補助 200,000元，縣配合款50,000 元) |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
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跟蹤騷擾被害人聲請相對人治療性處遇計畫保護令之法院囑 託鑑定費用、性騷擾被害人心 理輔導或治療費用、法律訴訟 費用、通譯費用。 |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 820 | 820 | 564 | 256 | 45.39% |