預算機關
雲林縣政府
承辦單位
社會處-社會救助行政科
預算金額
108,177,000 元（）
計畫內容
1.加強社政人員管理及訓練等業務。2.依規定編列預算補助各有關團體、輔導妥善運用基金、健全團體組織、推展會務、辦理社會福利及救助相關活動業務。3.輔導人民團體、辦理團體幹部研習。4.輔
導合作社社務等及辦理合作教育宣導。5.辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升
計畫。(公益彩券盈餘分配收入撥入公益彩券專戶20%部分支應1,000,000元)
預期成果
1.加強社政人員訓練進修、提高素質及工作效率。2.舉辦本縣各界及輔導各鄉鎮市辦理表揚模範父母親及好人好事代表活動。3.健全人民團體組織、協助社會福利業務推展。4.推展合作事業，謀社員經
濟之利益與生活之改善。5.確保弱勢族群享有國民年金保費減免，提升繳費率並落實照顧。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔84,865,000元 | 84,865,000 | 80,853,000 | 4,012,000 | 4.96% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,703,520 | 1,703,520 | 0 | 0.00% | ||||
| 政務人員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 141,960 | 1,703,520 | 1,703,520 | 0 | 0.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 67,686,000 | 64,370,880 | 3,315,120 | 5.15% | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 5,640,500 | 67,686,000 | 64,370,880 | 3,315,120 | 5.15% | ||
| 1035 | 其他給與 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 正式編制社工人員風險補助費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 720,000 | 720,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,194,476 | 7,809,384 | 385,092 | 4.93% | ||||
| 政務人員退職金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 12,396 | 148,752 | 148,752 | 0 | 0.00% | ||
| 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 670,477 | 8,045,724 | 7,660,632 | 385,092 | 5.03% | ||
| 1055 | 保險 | 6,561,004 | 6,249,216 | 311,788 | 4.99% | ||||
|
政務人員、編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析 表) |
12 | 月 | 382,323 | 4,587,876 | 4,368,636 | 219,240 | 5.02% | ||
|
政務人員、編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析 表) |
12 | 月 | 164,360 | 1,972,320 | 1,879,692 | 92,628 | 4.93% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 808 | 808 | 888 | -80 | -9.01% | ||
| 2000 | 業務費 |
縣庫負擔3,457,000元，收支併列13,355,000元(中央補助 13,355,000元) |
16,812,000 | 2,157,000 | 14,655,000 | 679.42% | |||
| 2009 | 通訊費 | 298,000 | 198,000 | 100,000 | 50.51% | ||||
|
「辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提 升計畫」電話費及郵資。(勞 動部勞工保險局115.5.15保國 五字第11560180871號函) |
1 | 年 | 160,000 | 160,000 | |||||
| 社會行政各項業務電話費(含合作社業務聯繫電話費)。 | 12 | 月 | 11,500 | 138,000 | 198,000 | -60,000 | -30.30% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,210,000 | |||||||
| 社政系統-雲林縣智慧福利資訊網系統維護。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
|
「辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提 升計畫」電腦設備維修費用。 (勞動部勞工保險局115.5.15保 國五字第11560180871號函) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 17,410 | |||||||
| 本縣行動社福服務專車牌照稅。(詳見公務車輛明細表) | 1 | 輛 | 11,230 | 11,230 | |||||
|
本縣行動社福服務專車公路使用養護安全管理費。(詳見公 務車輛明細表) |
1 | 輛 | 6,180 | 6,180 | |||||
| 2027 | 保險費 | 2,915 | |||||||
| 本縣行動社福服務專車保險費。(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 2,915 | 2,915 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 12,236,400 | |||||||
|
「辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫」督導員1名酬金。(含 年終獎金)(勞動部勞工保險局 115.5.15保國五字第 11560180871號函) |
1×13.5 | 人×月 | 37,877 | 511,340 | |||||
|
「辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提 升計畫」服務員20名酬金(含 年終獎金)。(勞動部勞工保險 局115.5.15保國五字第 11560180871號函) |
20×13.5 | 人×月 | 35,457 | 9,573,390 | |||||
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「辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提 升計畫」督導員1名雇主應負 擔勞保費、健保費。(勞動部 勞工保險局115.5.15保國五字 第11560180871號函) |
1×12 | 人×月 | 5,297 | 63,564 | |||||
|
「辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提 升計畫」服務員20名雇主應負 擔勞保費、健保費。(勞動部 勞工保險局115.5.15保國五字 第11560180871號函) |
20×12 | 人×月 | 5,400 | 1,296,000 | |||||
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「辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提 升計畫」督導員1名雇主應負 擔年終獎金補充保費。(勞動 部勞工保險局115.5.15保國五 字第11560180871號函) |
1 | 人 | 1,192 | 1,192 | |||||
|
「辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提 升計畫」服務員20名雇主應負 擔年終獎金補充保費。(勞動 部勞工保險局115.5.15保國五 字第11560180871號函) |
20 | 人 | 1,104 | 22,080 | |||||
|
「辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提 升計畫」督導員1名勞工退休 金雇主提撥數。(勞動部勞工 保險局115.5.15保國五字第 11560180871號函) |
1×12 | 人×月 | 2,292 | 27,504 | |||||
|
「辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提 升計畫」服務員20名勞工退休 金雇主提撥數。(勞動部勞工 保險局115.5.15保國五字第 11560180871號函) |
20×12 | 人×月 | 2,178 | 522,720 | |||||
|
「辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提 升計畫」督導員及服務員資遣 費。(勞動部勞工保險局 115.5.15保國五字第 11560180871號函) |
1 | 年 | 23,610 | 23,610 | |||||
|
「辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提 升計畫」督導員及服務員超時 加班費。(勞動部勞工保險局 115.5.15保國五字第 11560180871號函) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
|
「辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提 升計畫」督導員及服務員未休 假工資。(勞動部勞工保險局 115.5.15保國五字第 11560180871號函) |
1 | 年 | 155,000 | 155,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 12,000 | |||||||
|
「辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提 升計畫」教育訓練或宣導活動 講座教育訓練或宣導活動講座 鐘點費。(勞動部勞工保險局 115.5.15保國五字第 11560180871號函) |
6 | 節 | 2,000 | 12,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 350,829 | 16,917 | 333,912 | 1,973.83% | ||||
|
辦理社會行政及合作事業業務文具紙張、影印紙、碳粉等辦 公用品。 |
1 | 年 | 16,917 | 16,917 | 16,917 | 0 | 0.00% | ||
|
「辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提 升計畫」購買物品、文具、紙 張及相關辦公事務用品費用及 依據提升國民年金被保險人繳 費率策進作為辦理原則核發等 值商品。(勞動部勞工保險局 115.5.15保國五字第 11560180871號函) |
1 | 年 | 277,200 | 277,200 | |||||
| 本縣行動社福服務專車油料費。(詳見公務車輛明細表) | 1×139×12 | 輛×公升×月 | 34 | 56,712 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,491,368 | 1,833,088 | 658,280 | 35.91% | ||||
|
辦理影印機租賃、印製資料、社會與工商團體證書及評選委 員交通費等。 |
1 | 年 | 65,784 | 65,784 | 65,784 | 0 | 0.00% | ||
| 因公務職務聯繫，接待及致贈用。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理表揚模範母親及各項活動經費及致贈各鄉鎮市村里模範 母親紀念品。 |
1 | 年 | 670,760 | 670,760 | 670,760 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理表揚模範父親及致贈各鄉鎮市村里模範父親紀念品及各 項活動經費等。 |
1 | 年 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理表揚好人好事代表及致贈好人好事代表紀念品。 | 1 | 年 | 336,000 | 336,000 | 336,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理合作教育所需茶葉、合作宣導教材、各類表報印製及頒 發績優合作社獎狀、獎牌等。 |
1 | 年 | 10,044 | 10,044 | 10,044 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理執行社會救助、公益慈善事業等成效優良單位表揚紀念 品及各項活動經費等。 |
1 | 年 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理雲林縣績優社政人員表揚紀念品及各項活動經費等。 | 1 | 年 | 73,500 | 73,500 | 73,500 | 0 | 0.00% | ||
| 國民年金業務宣導費用 | 1 | 年 | 38,880 | 38,880 | |||||
|
「辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提 升計畫」宣導或召開相關會議 誤餐費。(勞動部勞工保險局 115.5.15保國五字第 11560180871號函) |
44 | 人 | 100 | 4,400 | |||||
|
「辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提 升計畫」宣導費用(含單張、 海報、活動手冊、宣導品、廣 播帶、短片(含光碟影片)及網 路宣導等等)。(勞動部勞工保 險局115.5.15保國五字第 11560180871號函) |
1 | 年 | 610,000 | 610,000 | |||||
|
「辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提 升計畫」印刷裝訂費用。(勞 動部勞工保險局115.5.15保國 五字第11560180871號函) |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 44,889 | |||||||
| 本縣行動社福服務專車車輛養護費。(詳見公務車輛明細表) | 1 | 輛 | 44,889 | 44,889 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 148,189 | 108,995 | 39,194 | 35.96% | ||||
| 輔導一般社政業務旅費。 | 3×11 | 人×天 | 350 | 11,550 | 11,550 | 0 | 0.00% | ||
| 接洽業務及參加社政人員訓練業務旅費。 | 1×7 | 人×天 | 1,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 參加活動及會議旅費。 | 2×9 | 人×天 | 350 | 6,300 | 6,300 | 0 | 0.00% | ||
| 赴中央接洽業務及參加各項會議旅費。 | 2×2 | 人×天 | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 輔導各團體會務及會議旅費。 | 2×34 | 人×天 | 350 | 23,800 | 23,800 | 0 | 0.00% | ||
| 赴中央接洽社政業務及參加會議旅費。 | 2×5 | 人×天 | 1,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
|
輔導縣內各消費等合作社社務，辦理考核、稽查及列席會 議旅費。 |
2×42 | 人×天 | 350 | 29,400 | 29,400 | 0 | 0.00% | ||
| 赴中央接洽公務、參加會議及講習旅費。 | 2×8 | 人×天 | 1,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
|
「辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提 升計畫」之相關人員訪視、宣 導及參加相關會議或訓練所需 差旅費。(勞動部勞工保險局 115.5.15保國五字第 11560180871號函) |
8×5 | 人×天 | 1,000 | 40,000 | |||||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 139 | 139 | 945 | -806 | -85.29% | ||
| 4000 | 獎補助費 |
縣庫負擔5,500,000元，收支併列1,000,000元(其他1,000,000 元) |
6,500,000 | 18,565,000 | -12,065,000 | -64.99% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 6,500,000 | 15,500,250 | -9,000,250 | -58.07% | ||||
|
補助推動社會福利之團體辦理社會福利服務業務。(公益彩 券盈餘分配收入撥入公益彩券 專戶20%部分） |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
|
補助推動社會福利及合作事業之各公私立團體辦理會務、社 會福利及救助相關活動經費。 |
1 | 年 | 5,500,000 | 5,500,000 | 9,000,000 | -3,500,000 | -38.89% |