預算機關
雲林縣政府
承辦單位
文化觀光處-觀光發展科
預算金額
35,961,000 元（）
計畫內容
1.辦理文化觀光資源調查，研擬本縣觀光發展實質建設計畫。2.打造草嶺石壁森林療癒園區，推廣綠色永續觀光旅遊型態。
3.辦理本縣觀光景點、光環境設施、古蹟與歷史建築等有形文化資產營運。
4.促進民間參與觀光事業招商，活化公有露營區及文化園區。
5.持續經營智慧觀光導覽系統，滿足旅客多元使用需求。
預期成果
促進本縣觀光發展及創造觀光收益，提升國民旅遊服務品質，藉此達成縣內整體觀光產業提升之目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔100,000元 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
例假日及晚間辦理各項觀光發展活動業務之加班費。(詳見 人事費分析表) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔33,641,000元 | 33,641,000 | 39,233,000 | -5,592,000 | -14.25% | |||
| 2006 | 水電費 | 208,000 | 208,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
本縣古蹟、歷史建築、遊憩用地、兒童遊樂場用地、觀光設 施及館舍之營運水費。 |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
|
本縣古蹟、歷史建築、遊憩用地、兒童遊樂場用地、觀光設 施及館舍之營運電費。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各項業務電話及郵資等費用。 | 12 | 月 | 2,750 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 577,350 | |||||||
| 辦理雲西文化觀光廊帶營造計畫北港新糖段31地號糖專(一~二)用地租金。 | 1 | 年 | 577,350 | 577,350 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 3,230,000 | 4,000,000 | -770,000 | -19.25% | ||||
| 慢遊雲林網站及APP平臺系統維護管理。 | 1 | 年 | 3,230,000 | 3,230,000 | 4,000,000 | -770,000 | -19.25% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 經管之歷史建築、古蹟及相關場域之稅款及規費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理觀光發展計畫案外聘之評審委員出席費。 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 21,000,000 | 28,400,000 | -7,400,000 | -26.06% | ||||
|
委託辦理本縣古蹟、歷史建築、露營區、觀光場域及館舍 之營運管理與日常維護。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理虎尾眷村聚落建築群營運管理計畫。 | 1 | 年 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理北港工藝坊營運及推廣業務。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理北港大復戲院營運及推廣業務。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理北港1911好庫文化產業園區營運管理。 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 草嶺石壁森林療癒園區推廣。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 2042 | 國際組織會費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 世界竹組織(World BambooOrganization) 支持夥伴年費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各項業務所需文具、紙張及書報雜誌等物品費用。 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,673,200 | 3,673,200 | 0 | 0.00% | ||||
|
配合交通部觀光署等中央單位各項提案及競賽等業務相關費 用。 |
1 | 年 | 997,000 | 997,000 | 997,000 | 0 | 0.00% | ||
|
各項業務計畫印刷、資訊維護、設施管理維護、保險等雜 項費用。 |
1 | 年 | 176,200 | 176,200 | 176,200 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理北港1911好庫文化產業園區環境清潔計畫。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 4,500,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | 80.00% | ||||
|
辦理本縣古蹟、歷史建築、觀光設施、遊憩設施、兒童遊樂 場設施、光環境設施及設備等 燈光、電器線路、水管設施、 指示系統、雜項等修繕計畫。 |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 北港水道頭文化園區照明設備及線路整飭。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 170,450 | 169,800 | 650 | 0.38% | ||||
| 參加縣內各項會議、訓練、洽公等所需旅運費。 | 6×38 | 人×天 | 350 | 79,800 | 79,800 | 0 | 0.00% | ||
| 參加縣外各項會議、洽公等所需旅運費。 | 6×15 | 人×天 | 1,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 650 | 650 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔2,220,000元 | 2,220,000 | 2,220,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 2,220,000 | 2,220,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
補助鄉鎮市公所辦理北港第一水源區(自來水廠)清潔維護經 費。 |
1 | 年 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助鄉鎮市公所辦理草嶺石壁森林療癒園區清潔維護。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 |