預算機關
雲林縣政府
承辦單位
城鄉發展處-城鄉工程科、城鄉設施維護科
預算金額
52,896,000 元（）
計畫內容
辦理本縣觀光休閒遊憩區、登山步道、涼亭等相關設施管理維護等。
預期成果
提昇國民旅遊服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔33,172,902元，收支併列493,098元(其他493,098元) | 33,666,000 | 30,856,000 | 2,810,000 | 9.11% | |||
| 2006 | 水電費 | 560,000 | 110,000 | 450,000 | 409.09% | ||||
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斗六糖廠竹創基地、椬梧滯洪池、古坑華山山豬湖、林內寶 隆紙廠等相關設施水費。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
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斗六糖廠竹創基地、北港溪觀光大橋、北港復興鐵橋及周邊 公共設施、西螺鎮埔心社區公 園等電費。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各項業務電話及郵資等。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 2,982,363 | 2,622,637 | 359,726 | 13.72% | ||||
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為辦理「北港復興鐵橋及週邊景觀改善工程」及打造該區為 休憩觀光景點所需向台糖公司 承租北港鎮公園段1164地號等 10筆地號土地租金。 |
1 | 年 | 1,633,792 | 1,633,792 | 1,525,000 | 108,792 | 7.13% | ||
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辦理「跨域亮點計畫-古坑綠隧交流驛站」所需向台糖承租 古坑鄉湳子段312號土地租 金。(收支併列) |
1 | 年 | 263,471 | 263,471 | |||||
|
辦理「璀璨斗南之心新建工程」向台糖承租斗南鎮興國段 440號等4筆土地租金。 |
1 | 年 | 705,473 | 705,473 | 684,166 | 21,307 | 3.11% | ||
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辦理「林內火車站旁舊台鐵倉庫後續活化」向臺灣鐵路局承 租林內鄉成功段1480地號。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
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辦理「斗六糖廠竹創基地S04~S08建物出租招商案」所 需向台糖承租斗六市崙南段 478、486地號土地租金。(收 支併列) |
1 | 年 | 229,627 | 229,627 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 30,000,000 | 28,000,000 | 2,000,000 | 7.14% | ||||
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委託辦理步道、涼亭、停車場及遊憩點等設施管理維護及檢 測費用。 |
1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | 28,000,000 | 2,000,000 | 7.14% | ||
| 2051 | 物品 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用文具、紙張及設備等。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 19,500 | 19,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項業務計畫簡報、印刷及沖洗等。 | 1 | 年 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 北港溪觀光大橋及周邊公共設施等燈具維修費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 26,137 | 25,863 | 274 | 1.06% | ||||
| 參加各項會議、訓練、觀摩及洽公等旅運費。 | 3×24 | 人×天 | 350 | 25,200 | 25,200 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 937 | 937 | 663 | 274 | 41.33% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔19,230,000元 | 19,230,000 | 16,590,000 | 2,640,000 | 15.91% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 19,230,000 | 16,590,000 | 2,640,000 | 15.91% | ||||
|
補助大埤鄉公所辦理「大埤鄉轄內自行車道維護管理工作」 維護費用。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助古坑鄉公所辦理山區步道清潔維護費。 | 1 | 年 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,000,000 | 500,000 | 10.00% | ||
|
補助北港鎮公所辦理「北港鎮復興鐵橋、公3分局公園等周 邊景觀設施環境維護作業」。 |
1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助斗南鎮公所辦理斗南車站南向廣場、公廁及停車場清潔 維護。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助口湖鄉公所辦理金湖臨海園、椬梧滯洪池維護。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助北港鎮公所辦理「北港觀光大橋周邊環境清潔維護 費」。 |
1 | 年 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助北港鎮公所辦理「北港鎮北港溪堤防周邊除草作業」。 | 1 | 年 | 1,450,000 | 1,450,000 | 1,450,000 | 0 | 0.00% | ||
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補助古坑鄉公所辦理「樟湖草嶺石壁等地區公廁清潔維護 費」。 |
1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | |||||
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補助斗南鎮公所辦理「斗南鎮他里霧埤等週邊景觀工程設施 環境維護作業」。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助斗南鎮公所辦理「斗南舊社地區景點維護管理」。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | |||||
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補助斗南鎮公所辦理「斗南舊社公園、僑真陸橋下(含停車 場)設施環境維護管理計 畫」。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 |