預算機關
雲林縣政府
承辦單位
建設處-工商發展科
預算金額
65,238,000 元（）
計畫內容
辦理產業園區開發、工業區、中小企業輔導、促進工商發展投資、協助投資案排除障礙、辦理輔導或宣傳行銷觀光工廠及商圈。
預期成果
依照計畫辦理完成，開發及輔導中小企業，達成設定目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔21,519,000元 | 21,519,000 | 21,360,000 | 159,000 | 0.74% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 17,742,480 | 17,628,960 | 113,520 | 0.64% | ||||
| 編制內職員薪俸及加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 1,478,540 | 17,742,480 | 17,628,960 | 113,520 | 0.64% | ||
| 1040 | 加班費 | 20,000 | |||||||
|
辦理產業園區開發、中小企業輔導、促進工商發展投資等相 關業務加班費。(詳見人事費 分析表) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,088,060 | 2,075,520 | 12,540 | 0.60% | ||||
| 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 174,005 | 2,088,060 | 2,075,520 | 12,540 | 0.60% | ||
| 1055 | 保險 | 1,668,460 | 1,655,520 | 12,940 | 0.78% | ||||
| 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 97,078 | 1,164,936 | 1,155,264 | 9,672 | 0.84% | ||
| 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 41,879 | 502,548 | 499,524 | 3,024 | 0.61% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 976 | 976 | 732 | 244 | 33.33% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔9,080,000元 | 9,080,000 | 16,879,000 | -7,799,000 | -46.21% | |||
| 2009 | 通訊費 | 34,020 | 34,020 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理產業園區開發、工業區、中小企業輔導、促進產業投 資、觀光工廠及商圈輔導行銷 等業務郵資及電信費。 |
12 | 月 | 2,835 | 34,020 | 34,020 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 604,085 | 603,509 | 576 | 0.10% | ||||
|
僱用約用人員(月薪)1人辦理中小企業輔導、促進工商發展投 資、協助投資案排除障礙、行 銷觀光工廠及商圈業務及年終 獎金(1.5個月)。 |
1×13.5 | 人×月 | 36,774 | 496,449 | 496,449 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理中小企業輔導、促進工商發展投資、協助投資案排除障 礙、行銷觀光工廠及商圈業務 之約用人員1人(月薪)政府提撥 退休金。 |
1×12 | 人×月 | 2,292 | 27,504 | 27,504 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理中小企業輔導、促進工商發展投資、協助投資案排除障 礙、行銷觀光工廠及商圈業務 之約用人員1人(月薪)勞保費、 健保費。 |
1×12 | 人×月 | 5,371 | 64,452 | 64,356 | 96 | 0.15% | ||
| 約用人員未休假工資(依勞動基準法規定)。 | 1 | 年 | 15,680 | 15,680 | 15,200 | 480 | 3.16% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 156,700 | 156,700 | 0 | 0.00% | ||||
| 工業區、產業園區開發法院訴訟案律師服務費。 | 1 | 次 | 56,700 | 56,700 | 56,700 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理工商發展業務及產業園區開發等業務之出席費。 | 40 | 次 | 2,500 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 7,700,000 | 15,500,000 | -7,800,000 | -50.32% | ||||
|
辦理招商推廣產業園區開發、麥寮港等促進工商發展、中台 灣區域治理平台等業務的記者 會、廣告、文宣、座談會、說 明會、講習會、宣導品及活動 等費用。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 在地SBIR。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 輔導行銷觀光工廠或商圈。 | 1 | 年 | 1,700,000 | 1,700,000 | 3,500,000 | -1,800,000 | -51.43% | ||
|
依行政院環境保護署100.9.19環署土字第1000080957號書 函、102.3.1環署土字第 1020017171號函及107.2.1環署 土字第1070010286G號函辦理 各目的事業主管機關依土污法 第6條第3項辦理工業區之地下 水監測。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
|
為辦理本縣產業園區及工業用地之規劃、開發及管理，並遵 行相關環保法令，爰辦理雲林 縣工業區總顧問委託技術服務 案，借重顧問公司之專業提供 產業用地指導作為及業務相關 行政協助、諮詢及審查。 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 40,800 | 40,800 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理產業園區開發、工業區、中小企業輔導、促進產業投 資、觀光工廠及商圈輔導行銷 等業務所需辦公用品。 |
12 | 月 | 3,400 | 40,800 | 40,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 357,998 | 357,998 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理工業區、中小企業輔導、促進產業投資、觀光工廠及商 圈輔導行銷等相關業務講習所 需場地佈置費。 |
1 | 年 | 30,719 | 30,719 | 30,719 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理工業區、中小企業輔導、促進產業投資、觀光工廠及商 圈輔導行銷等業務印刷。 |
1 | 年 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理工業區、中小企業輔導、促進產業投資、觀光工廠及商 圈輔導行銷等相關業務講習所 需誤餐費。 |
70 | 人 | 100 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理工業區、中小企業輔導、促進產業投資、觀光工廠及商 圈輔導行銷等業務所需之各類 書表印刷費用。 |
1 | 年 | 29,140 | 29,140 | 29,140 | 0 | 0.00% | ||
| 因公務職務聯繫接待。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
|
工業區服務中心及廠協會業務聯繫座談，以改善本縣投資環 境、加強企業輔導及促進投資 等業務，所需餐點、環境佈置 等。 |
1 | 年 | 68,096 | 68,096 | 68,096 | 0 | 0.00% | ||
| 中小企業、觀光工廠及商圈等業務展場設計、文宣資料製作。 | 1 | 年 | 70,843 | 70,843 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 4,584 | 4,584 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機、傳真機等辦公器具維護費。(6人×每人每年764元) | 1 | 年 | 4,584 | 4,584 | 4,584 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 181,813 | 181,389 | 424 | 0.23% | ||||
| 辦理中小企業輔導、在地SBIR等業務旅費。 | 2×47 | 人×天 | 350 | 32,900 | 32,900 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理產業園區開發、工業區、產業招商、促進產業投資等業 務會議旅費。 |
2×29 | 人×天 | 1,000 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理工廠類投資抵減及地方特色產業輔導業務聯繫會議等旅 費。 |
2×18 | 人×天 | 1,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理觀光工廠、商圈輔導行銷宣傳、地方產業創新研發推動 計畫(地方型SBIR)等業務以促 進產業發展等會議旅費。 |
3×18 | 人×天 | 1,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 913 | 913 | 489 | 424 | 86.71% | ||
| 4000 | 獎補助費 |
縣庫負擔33,434,000元，收支併列1,205,000元(中央補助 1,205,000元) |
34,639,000 | 34,415,000 | 224,000 | 0.65% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 1,000,000 | |||||||
| 補助土庫鎮公所辦理土庫嘉年華。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 32,300,000 | 33,200,000 | -900,000 | -2.71% | ||||
|
經濟部規劃「地方產業創新研發推動計畫」(地方型SBIR)補 助本縣中小企業辦理創新研發 工作。(經濟部中小及新創企 業署115.5.26中企創字第 11503003120號函，本府自行 匡列4,000,000元) |
1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理獎勵國內外企業於雲林縣投資，補助地價稅50%及房屋 稅40%。 |
1 | 年 | 12,500,000 | 12,500,000 | 14,200,000 | -1,700,000 | -11.97% | ||
|
補助商圈協會及本縣觀光工廠協會辦理慶典、年度春節及暑 期聯合行銷活動。 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
|
補助雲林縣工商發展投資策進會辦理本縣投資環境改善及企 業輔導經費。 |
1 | 年 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 1,339,000 | 1,215,000 | 124,000 | 10.21% | ||||
|
經濟部中小及新創企業署運用中小企業發展基金「補(捐)助 強化中小工商業服務網絡計 畫」補助雲林縣中小企業服務 中心服務工作計畫經費。(經 濟部中小及新創企業署115.6.2 中企輔字第11502002040號函 補助1,205,000元，縣配合款 133,889元) |
1 | 年 | 1,338,889 | 1,338,889 | |||||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 111 | 111 |