預算機關
雲林縣交通工務局
承辦單位
道安及交工科
預算金額
1,696,000 元（）
計畫內容
1.交通號誌耗材及維修工具費。2.工程車養護費、稅捐、保險、油料等費用。
3.借用新崙派出所土地租金、水電費、消防安檢等費用。
預期成果
維持交通號誌設施正常運作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔150,000元 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 號誌維修人員加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 149,132 | 149,132 | 149,132 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 868 | 868 | 868 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔1,546,000元 | 1,546,000 | 1,510,000 | 36,000 | 2.38% | |||
| 2006 | 水電費 | 112,570 | 112,570 | 0 | 0.00% | ||||
| 借用新崙派出所水費。 | 1 | 年 | 5,451 | 5,451 | 5,451 | 0 | 0.00% | ||
| 借用新崙派出所電費。 | 1 | 年 | 107,119 | 107,119 | 107,119 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 18,000 | 17,149 | 851 | 4.96% | ||||
|
借用新崙派出所向台糖承租斗南鎮大東段大東小段354-2地 號租金。 |
1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 17,149 | 851 | 4.96% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 34,920 | 34,920 | 0 | 0.00% | ||||
| 工程車公路使用養護安全管理費、牌照稅。 | 1 | 年 | 31,320 | 31,320 | |||||
| 工程車檢驗費。 | 1 | 年 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 30,000 | 28,653 | 1,347 | 4.70% | ||||
| 工程車保險費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 28,653 | 1,347 | 4.70% | ||
| 2051 | 物品 | 1,200,012 | 1,166,212 | 33,800 | 2.90% | ||||
| 交通號誌耗材及維修工具費。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工程車油料費。 | 1 | 年 | 200,012 | 200,012 | 166,212 | 33,800 | 20.34% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 借用新崙派出所消防安檢費(含技師簽證)。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 135,498 | 135,496 | 2 | 0.00% | ||||
| 工程車養護費。 | 1 | 年 | 134,667 | 134,667 | 134,667 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列進位數。 | 1 | 年 | 831 | 831 | 829 | 2 | 0.24% |