預算機關
雲林縣政府
承辦單位
城鄉發展處-鄉村計畫科
預算金額
44,451,000 元（）
計畫內容
辦理本縣鄉村計畫、農村再生等各項改善計畫。
預期成果
依照計畫辦理完成，並如期達成設定目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔16,941,000元 | 16,941,000 | 27,693,000 | -10,752,000 | -38.83% | |||
| 2009 | 通訊費 | 21,000 | 15,000 | 6,000 | 40.00% | ||||
| 辦理農村再生業務之郵資、電話費、傳真費。 | 12 | 月 | 500 | 6,000 | |||||
| 郵資、電話費、傳真費。 | 12 | 月 | 1,250 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,174,500 | |||||||
| 辦理農村再生業務約用人員月薪50,076元1人酬金(含年終)。 | 1×13.5 | 人×月 | 50,076 | 676,026 | |||||
| 辦理農村再生業務約用人員月薪41,174元2人酬金(含年終)。 | 2×13.5 | 人×月 | 41,174 | 1,111,698 | |||||
| 約用人員月薪50,076元1人政府負擔保險費。 | 1×12 | 人×月 | 6,688 | 80,256 | |||||
| 約用人員月薪41,174元2人政府負擔保險費。 | 2×12 | 人×月 | 5,907 | 141,768 | |||||
| 約用人員月薪50,076元1人退休金政府提撥數。 | 1×12 | 人×月 | 3,036 | 36,432 | |||||
| 約用人員月薪41,174元2人退休金政府提撥數。 | 2×12 | 人×月 | 2,520 | 60,480 | |||||
| 約用人員3人未休假工資( 依勞動基準法規定)。 | 3×10 | 人×天 | 1,568 | 47,040 | |||||
| 約用人員趕辦農村再生計畫核銷及支援假日活動等加班費。 | 1 | 年 | 20,800 | 20,800 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 312,500 | 250,000 | 62,500 | 25.00% | ||||
| 辦理農村再生計畫審查專家學者出席費及交通費。 | 25 | 人次 | 2,500 | 62,500 | |||||
|
辦理鄉村計畫(工程、規劃案)審查會專家學者出席費及交通 費。 |
100 | 人次 | 2,500 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 14,138,235 | 27,234,000 | -13,095,765 | -48.09% | ||||
|
辦理本縣農村再生計畫執行、規劃及配合農村發展及水土保 持署辦理提案、競賽等業務。 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
|
配合國土管理署等中央單位辦理國土計畫及非都市計畫土地 各項計畫提案及規劃分析等業 務。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理崙背鄉、臺西鄉之鄉村地區整體規劃，本案總經費新台 幣1,000萬元整，採一次發包 分2年編列，第1年(115年度)編 列500萬元；第2年(116年度)編 列500萬元。 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
|
辦理「115年度雲林縣社區農村再生輔導計畫」，本案總經 費新台幣850萬元整，採一次 發包分2年編列，第1年(115年 度)編列490萬1,765元；第2年 (116年度)編列359萬8,235元。 |
1 | 年 | 3,598,235 | 3,598,235 | |||||
|
辦理116年農村再生輔導計畫專案管理委辦案。(總經費650 萬元，採一次發包分年編列， 116年編列414萬元，117年編 列236萬元) |
1 | 案 | 4,140,000 | 4,140,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 52,500 | 15,000 | 37,500 | 250.00% | ||||
|
辦理農村再生業務之文具、紙張、碳粉匣、辦公設備周邊耗 材等費用。 |
1 | 式 | 37,500 | 37,500 | |||||
| 文具、紙張、碳粉匣、書報、辦公設備週邊耗材等費用。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 57,892 | 13,892 | 44,000 | 316.73% | ||||
|
辦理農村再生業務之業務簡報、印刷、裝訂費等費用、各 項事務設備維修。 |
1 | 式 | 44,000 | 44,000 | |||||
| 業務簡報、印刷、裝訂費等費用、各項事務設備維修。 | 1 | 年 | 13,892 | 13,892 | 13,892 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 4,608 | 4,608 | 0 | 0.00% | ||||
| 列表機、影印機、傳真機、電話機辦公器具等保養維護費。 | 1 | 年 | 4,608 | 4,608 | 4,608 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 179,765 | 160,500 | 19,265 | 12.00% | ||||
| 辦理農村再生業務及開會等旅費。 | 3×3 | 人×天 | 1,000 | 9,000 | |||||
| 辦理農村再生活動、會勘、資料蒐集等旅費。 | 3×10 | 人×天 | 350 | 10,500 | |||||
| 辦理鄉村計畫業務實地勘查及業務接洽等旅費。 | 7×49 | 人×天 | 350 | 120,050 | 120,050 | 0 | 0.00% | ||
| 參加會議、講習、洽辦公務等旅費。 | 4×10 | 人×天 | 1,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 215 | 215 | 450 | -235 | -52.22% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔27,510,000元 | 27,510,000 | 41,000,000 | -13,490,000 | -32.90% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 27,510,000 | 41,000,000 | -13,490,000 | -32.90% | ||||
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補助經正式立案之社區發展協會、文史協會及其他民間組織 (團體)辦理僱工購料型計畫。 |
1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | 9,000,000 | -2,000,000 | -22.22% | ||
| 補助參與農村再生培根計畫之社區辦理培根課程。 | 1 | 年 | 510,000 | 510,000 | |||||
| 補助農村再生社區辦理農村再生產業活化計畫。 | 1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 |