預算機關
雲林縣動植物防疫所
承辦單位
第五課
預算金額
24,028,000 元（）
計畫內容
1.尊重生命，依據動物保護法辦理動物保護、寵物登記等管理工作。2.辦理轄內畜犬狂犬病防治工作以保護人畜安全。3.115年擴展動物收容量能及場域優化計畫。
預期成果
1.尊重生命，愛護動物，落實動物保護及動物福利。2.加強狂犬病防疫，降低人畜共通傳染疫病。3.推廣犬貓絕育有效減少流浪動物數量。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔917,000元 | 917,000 | 1,117,000 | -200,000 | -17.91% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 517,452 | 500,760 | 16,692 | 3.33% | ||||
| 約僱人員310俸點1人酬金。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 43,121 | 517,452 | 500,760 | 16,692 | 3.33% | ||
| 1030 | 獎金 | 64,682 | 62,595 | 2,087 | 3.33% | ||||
| 約僱人員310俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 64,682 | 64,682 | 62,595 | 2,087 | 3.33% | ||
| 1035 | 其他給與 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員310俸點1人休假補助費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員310俸點1名休慰勞假補助費。(詳見人事費分析表) | 1×10 | 人×天 | 600 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
|
畜犬狂犬病預防注射、畜犬身體檢查費及注射工作費。(詳 見人事費分析表) |
20 | 場 | 2,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 166,580 | 390,110 | -223,530 | -57.30% | ||||
| 執行動物保護及獸醫管理超時加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 12,200 | 12,200 | 16,200 | -4,000 | -24.69% | ||
| 辦理116年遊蕩犬管理精進措施計畫超時加班費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 辦理116年建構友善動物保護計畫超時加班費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 辦理116年寵物產業管理精進計畫加班費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
|
約僱人員310俸點1名未休慰勞假加班費。(詳見人事費分析 表) |
1 | 年 | 14,380 | 14,380 | 13,910 | 470 | 3.38% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 31,608 | 30,240 | 1,368 | 4.52% | ||||
| 約僱310俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 2,634 | 31,608 | 30,240 | 1,368 | 4.52% | ||
| 1055 | 保險 | 74,678 | 71,295 | 3,383 | 4.75% | ||||
| 約僱310俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 2,238 | 26,856 | 25,716 | 1,140 | 4.43% | ||
| 約僱310俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 3,935 | 47,220 | 45,084 | 2,136 | 4.74% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 602 | 602 | 495 | 107 | 21.62% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔17,167,000元，收支併列7,000元(中央補助7,000元) | 17,174,000 | 26,136,000 | -8,962,000 | -34.29% | |||
| 2009 | 通訊費 | 16,100 | 16,100 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理116年1959動物保護專線維運計畫，接聽及案件處理等 所需電話費用。 |
1 | 年 | 16,100 | 16,100 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 線上「雲林縣動物保護管理系統」維運費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦及其周邊設備養護費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 524,000 | 595,000 | -71,000 | -11.93% | ||||
|
辦理116年建構友善動物保護計畫動保講習、人道屠宰及動 物運送人員場地租金。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 辦理116年建構友善動物保護計畫偏鄉獸鋏法規宣導會場地租金。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
|
辦理116年寵物產業管理精進計畫特定寵物業、動物展演或 寵物食品等相關業者管理課程 講習場地租金。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
|
辦理116年寵物產業管理精進計畫及動物保護行政業務多功 能事務機租金。 |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
|
辦理116年寵物產業管理精進計畫特定寵物業、動物展演或 寵物食品等相關業者輔導或案 件稽查車輛租賃費用。 |
1 | 年 | 440,000 | 440,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 5,077,000 | 5,617,000 | -540,000 | -9.61% | ||||
|
辦理116年建構友善動物保護計畫所內人員及計畫相關人員 動物保護法與相關法規講習、 人道屠宰及動物運送人員講 習、人道處理評估會議、偏鄉 地區獸鋏法規宣導會之外聘講 師鐘點費。 |
20 | 節 | 2,000 | 40,000 | |||||
|
辦理116年建構友善動物保護計畫聘請民間協會團體之成員 執行校園動保生命教育課程講 座鐘點費。 |
30 | 節 | 1,000 | 30,000 | |||||
|
辦理116年寵物產業管理精進計畫特定寵物業、動物展演或 寵物食品管理課程講習外聘講 師費。 |
7 | 節 | 2,000 | 14,000 | |||||
|
執行推廣縣轄犬貓絕育工作透過獸醫師與民間團體等辦理公 母犬貓絕育工資。 |
394 | 件 | 1,500 | 591,000 | 591,000 | 0 | 0.00% | ||
| 街犬貓遺體清運及火化處理費用。 | 2190 | 隻 | 800 | 1,752,000 | 1,752,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理縣轄人犬衝突熱點區域之流浪犬數量調查及捕捉絕育回 放等工作。 |
1 | 年 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理116年遊蕩犬管理精進措施計畫熱區家戶普查，宣導寵 物絕育、晶片植入、寵登資料 更新、狂犬病疫苗注射。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 9,467,300 | 9,935,700 | -468,400 | -4.71% | ||||
|
委託獸醫師公會、縣內特約獸醫師或動物醫院辦理推廣畜犬 狂犬病預防注射、寵物登記及 絕育等宣導活動。 |
1 | 次 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 契約收容公告屆期街犬貓代養場之飼養管理費。 | 416 | 件 | 12,600 | 5,241,600 | 5,670,000 | -428,400 | -7.56% | ||
| 契約收容流浪犬(貓)動物醫院之飼養管理費。 | 900 | 件 | 1,800 | 1,620,000 | 1,620,000 | 0 | 0.00% | ||
|
契約動物醫院執行流浪犬(貓)檢查、醫療、認領養、每隻絕 育手術費1500元、晶片植入 300元、狂犬病防治材料補助 200元。 |
900 | 件 | 2,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 獸醫師(佐)執行流浪犬(貓)人道處理及屍體委外處理費用。 | 71 | 件 | 700 | 49,700 | 49,700 | 0 | 0.00% | ||
|
委託辦理116年1959動物保護專線維運計畫，24小時案件受 理及案件處理費用。 |
1 | 年 | 720,000 | 720,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 920,943 | 1,169,380 | -248,437 | -21.25% | ||||
| 畜犬狂犬病疫苗款。 | 1000 | 劑 | 30 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 畜犬狂犬病注射標示頸牌。 | 1000 | 個 | 30 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
|
犬(貓)籍管理相關參考書籍、文具紙張、電腦及周邊設備耗 材等費用。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
|
流浪犬(貓)緊急處置及依動物保護法執行沒入及協尋期間之 動物所需防護用品及飼養期間 飼料費。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理116年建構友善動物保護計畫之有關寵物登記相關耗 材、流浪犬收容所所需醫療器 材、檢驗試劑、藥品、疫苗及 清潔用品等。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
|
辦理116年建構友善動物保護計畫所需動物保護收容、犬貓 管制及救援工作等業務:犬貓 誘捕籠、捕犬網桿、投射式注 射器及人員防護用具等相關用 品。 |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | |||||
|
辦理116年寵物產業管理精進計畫特定寵物業、寵物食品業者、動物展演業等相關稽查業 務所需寵物食品費用。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
|
辦理116年寵物產業管理精進計畫特定寵物業犬貓登記所需 之晶片採購費用。 |
5000 | 支 | 42 | 210,000 | |||||
|
辦理116年寵物產業管理精進計畫特定寵物業、動物展演業 相關業務所需防護衣、口罩、 工作鞋、手套等費用。 |
1 | 年 | 83,000 | 83,000 | |||||
|
辦理116年寵物產業管理精進計畫寵物食品抽驗送檢及監管 能力整備計畫所需寵物食品採 樣費用。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
|
辦理116年遊蕩犬管理精進措施計畫之人犬衝突特定區域遊 蕩犬貓管理監控之捕捉用藥 品、疫苗、防咬手套、吹箭投 射器、捕犬桿、犬貓誘捕籠、 運輸籠、清潔用品、手術器 械、查訪攝錄器及相關耗材等 費用。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
|
辦理116年寵物產業管理精進計畫縣內出差長程區域和縣外 出差地區動保案件處理及會議 使用，租賃車輛所需油料費。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
|
受傷動物緊急處理之手術醫療器材、收容流浪犬(貓)清潔衛 生用品、防咬手套、攜帶式活 動狗(貓)籠、捕犬(貓)固定器、 誘捕籠、捕犬(貓)設備等費 用。 |
1 | 年 | 120,943 | 120,943 | 120,943 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理115年擴展動物收容量能及場域優化計畫，手術器械 車。(農業部115.4.17農護字第 1150072475號函)(中央補助 7,000元，縣配合款7,000元)(縣 議會115.5.21雲議議建20定7字 第1151600128號函同意墊付） |
2 | 台 | 7,000 | 14,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 488,508 | 934,508 | -446,000 | -47.73% | ||||
|
辦理動物保護等業務之講習會會場佈置、民俗祭拜物品、講 義印刷、照片沖洗、注射証明 書、查核紀錄表格、報告表等 相關費用。 |
1 | 年 | 35,508 | 35,508 | |||||
|
動物管制人員、動物保護檢查員及義務動物保護人員之工作 服、工作帽、手套、袖套毛巾 等。 |
140 | 套 | 500 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 街犬貓遺體處理專用袋及點交清單製版印刷等費用 | 1 | 年 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理116年建構友善動物保護計畫項下有關講習業務、活 動、寵物業書表、文宣印製等 有關業務雜項支出。 |
1 | 年 | 36,000 | 36,000 | |||||
|
辦理116年建構友善動物保護計畫動保宣導及教育、犬貓認 領養、人道屠宰及動物運送人 員講習會誤餐費。 |
200 | 人 | 100 | 20,000 | |||||
|
辦理116年寵物產業管理精進計畫寵物食品抽驗送檢及監管 能力整備計畫會議及稽查時之 工作服、宣導品製作費用。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
|
辦理116年寵物產業管理精進計畫相關講習書表、文宣印製 及會議餐點等有關業務雜項支 出。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
|
辦理116年寵物產業管理精進計畫於四湖犬貓絕育站推廣動 物登記及飼主責任宣導活動誤 餐費。 |
400 | 人 | 100 | 40,000 | |||||
|
辦理116年遊蕩犬管理精進措施計畫之人犬衝突特定區域遊 蕩犬貓管理監控之工作服、工 作鞋、防護外套。 |
1 | 年 | 36,000 | 36,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 612,900 | 413,149 | 199,751 | 48.35% | ||||
|
辦理流浪犬(貓)收容、寵物登記、疾病防治等業務之縣外旅 費。 |
1×33 | 人×天 | 1,000 | 33,000 | |||||
|
辦理流浪犬(貓)收容、寵物登記、疾病防治等業務之縣內旅 費。 |
4×35 | 人×天 | 350 | 49,000 | |||||
|
辦理116年1959動物保護專線維運計畫，業務聯繫、參與會 議等縣內旅費。 |
2×7 | 人×天 | 350 | 4,900 | |||||
| 辦理116年1959動物保護專線維運計畫，業務聯繫、參與會議等縣外旅費。 | 1×11 | 人×天 | 1,000 | 11,000 | |||||
|
辦理116年建構友善動物保護計畫業務聯繫、參與會議、案 件查訪等業務之縣內旅費。 |
10×20 | 人×天 | 350 | 70,000 | |||||
|
辦理116年建構友善動物保護計畫業務聯繫、參與會議、案 件查訪等業務之縣外旅費。 |
3×10 | 人×天 | 1,000 | 30,000 | |||||
|
辦理116年寵物產業管理精進計畫業務聯繫、參與會議、案 件查訪等業務之縣內旅費。 |
10×20 | 人×天 | 350 | 70,000 | |||||
|
辦理116年寵物產業管理精進計畫業務聯繫、參與會議、案 件查訪等業務之縣外旅費。 |
6×10 | 人×天 | 1,000 | 60,000 | |||||
|
辦理116年寵物產業管理精進計畫相關訓練及專家學者出席 會議之交通住宿費。 |
1 | 年 | 75,000 | 75,000 | |||||
|
辦理116年遊蕩犬管理精進措施計畫業務聯繫、參與會議、 案件查訪等業務縣內旅費。 |
15×40 | 人×天 | 350 | 210,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 42,249 | |||||||
|
辦理116年遊蕩犬管理精進措施計畫家戶訪查未絕育犬貓安 排絕育手術往返運送所需費 用。 |
30 | 隻 | 1,400 | 42,000 | |||||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 249 | 249 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔5,868,000元，收支併列69,000元(其他69,000元) | 5,937,000 | 5,425,000 | 512,000 | 9.44% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 548,000 | 653,872 | -105,872 | -16.19% | ||||
| 補助古坑鄉公所「農作家園-狗來福專案」計畫。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 424,372 | -124,372 | -29.31% | ||
| 補助縣內20鄉鎮清潔隊犬貓遺體清運暫置處理工作費用。 | 1280 | 隻 | 100 | 128,000 | 109,500 | 18,500 | 16.89% | ||
| 補助鄉鎮市公所協助捕捉流浪犬(貓)絕育及回放經費。 | 400 | 隻 | 300 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 200,000 | |||||||
|
補助寵物產業相關團體辦理116年寵物產業管理精進計畫 寵物消費定型化契約暨法規專 案宣導活動。 |
2 | 場 | 100,000 | 200,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 5,189,000 | 4,771,128 | 417,872 | 8.76% | ||||
|
依據「檢舉違反動物保護法案件獎勵辦法」第九條規定編列 檢舉獎金。(收支併列) |
1 | 年 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助契約流浪犬代養場推廣認養費。 | 200 | 隻 | 500 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理116年遊蕩犬管理精進措施計畫透過機構/協會/團體補 助民眾對熱區村里無主公犬貓 之絕育經費。 |
300 | 隻 | 800 | 240,000 | |||||
|
辦理116年遊蕩犬管理精進措施計畫透過機構/協會/團體補 助民眾對熱區村里無主母犬貓 之絕育經費。 |
1000 | 隻 | 1,500 | 1,500,000 | |||||
|
辦理犬貓絕育工作透過獸醫師與民間愛心下鄉絕育團隊等辦 理重點母犬(貓)絕育，按隻補 助予民眾及民間愛心下鄉絕育 團隊獎補助費。 |
2000 | 隻 | 1,500 | 3,000,000 | 1,050,000 | 1,950,000 | 185.71% | ||
|
辦理犬貓絕育工作透過獸醫師與民間愛心下鄉絕育團隊等辦 理重點公犬(貓)絕育，按隻補 助予民眾及民間愛心下鄉絕育 團隊獎補助費。 |
350 | 隻 | 800 | 280,000 | 152,000 | 128,000 | 84.21% |