預算機關
雲林縣動植物防疫所
承辦單位
第四課
預算金額
1,009,000 元（）
計畫內容
1.輔導改善化製場及化製原料運輸車消毒及防疫。2.動物用藥品及畜禽用藥抽查取締及宣導。3.依獸醫師法辦理獸醫師管理工作，提高獸醫師服務品質。
預期成果
1.正確安全使用動物用藥品以維護動物健康，保障畜禽產品衛生安全及國民健康。2.輔導化製場及化製原料運輸車之消毒，防止疫病傳播。3.加強查核化製原料流向，防止不法流用。4.辦理獸醫師行政
管理以保障獸醫權益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔4,000元 | 4,000 | 95,000 | -91,000 | -95.79% | |||
| 1040 | 加班費 | 4,000 | 95,000 | -91,000 | -95.79% | ||||
| 執行獸醫管理超時加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔1,005,000元 | 1,005,000 | 3,212,000 | -2,207,000 | -68.71% | |||
| 2006 | 水電費 | 284,727 | 284,727 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費。 | 1 | 年 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費。 | 1 | 年 | 273,927 | 273,927 | 273,927 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 165,654 | 165,654 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費及郵資。 | 1 | 年 | 165,654 | 165,654 | 165,654 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦及其周邊設備養護費。 | 1 | 年 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 83,500 | |||||||
| 執行公務需要加入雲林縣獸醫師公會會員常年會費。 | 33 | 人 | 2,000 | 66,000 | |||||
|
執行公務需要新進人員加入雲林縣獸醫師公會入會費及執業 執照費。 |
5 | 人 | 3,500 | 17,500 | |||||
| 2051 | 物品 | 287,300 | 631,292 | -343,992 | -54.49% | ||||
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辦理化製場及化製原料運輸車消毒防疫所需消毒水、文具紙 張、防護衣物、口罩、圖書、 報章雜誌、鞋套、雨鞋、記憶 卡、攜帶式硬碟、碳粉匣、電 腦及周邊設備耗材等。 |
1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
|
購置消毒藥劑加強消毒以防範羊痘、豬瘟、禽流感等其他疫 病。 |
100 | 桶 | 950 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
|
獸醫行政管理相關參考書籍、文具紙張、電腦及周邊設備耗 材等費用。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
|
辦理藥物殘留防範家禽檢體樣本費、動物用藥品抽驗樣品 費、檢驗用套組實驗器材、防 護衣物、工作鞋、塑膠鞋套、 防疫用消毒藥劑、殺蟲劑、採 血塑膠針筒器材、血清瓶、離 心管、採血器具耗材、採血用 固定器、手套、雨鞋、口罩、 文具紙張、攜帶式冰桶、記憶 卡、攜帶式硬碟、參考書籍、 電動剪毛器、電腦及週邊耗材 等。 |
1 | 年 | 133,300 | 133,300 | 133,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 55,000 | 130,000 | -75,000 | -57.69% | ||||
|
辦理藥物殘留防範業務所需之相關文書表件及資料印刷、印 製宣導品、清潔用品、講習會 誤餐費、講習會會場佈置、環 境清潔、茶水及祭祀法會等相 關費用。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理化製場及化製原料運輸車消毒防疫所需之相關文書表件 及資料印刷、印製宣導品、照 片沖洗、會議會場佈置、茶 水、環境清潔及祭祀法會等相 關費用。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理獸醫師管理業務之講習會會場佈置、民俗祭拜物品、講 義印刷、照片沖洗、查核紀錄 表格、報告表等相關費用。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 124,319 | 260,819 | -136,500 | -52.34% | ||||
| 辦理藥物殘留防範業務之縣外旅費。 | 5×7 | 人×天 | 1,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理藥物殘留防範業務之縣內旅費。 | 5×18 | 人×天 | 350 | 31,500 | 31,500 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理輔導改善化製場及化製原料運輸車消毒防疫查核、督導 等縣內旅費。 |
5×18 | 人×天 | 350 | 31,500 | 31,500 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理輔導改善化製場及化製原料運輸車消毒與防疫研討會、 講習、肉骨粉送檢等縣外旅 費。 |
2×9 | 人×天 | 1,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理獸醫行政業務之縣外旅費。 | 1×1 | 人×天 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 辦理獸醫行政業務之縣內旅費。 | 2×10 | 人×天 | 350 | 7,000 | |||||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 319 | 319 | 819 | -500 | -61.05% |