預算機關
雲林縣動植物防疫所
承辦單位
第三課
預算金額
14,745,000 元（）
計畫內容
1.依據動物傳染病防治條例實施草食動物結核病及布氏桿菌病檢驗工作。2.辦理草食動物重要疾病防治工作。3.輔導酪農自行實施乳房炎檢測，預防乳房炎發生。4.辦理本縣汰除罹患牛結核病之乳牛撲
殺補償費發放工作。5.115年度精進乳牛保險業務計畫。
預期成果
1.持續篩檢草食動物結核病及布氏桿菌病，避免人畜共通傳染病發生，維護國人健康。2.輔導酪農自行實施乳房炎檢測，落實預防重於治療之觀念。3.如期完成撲殺補償費發放工作。4.建立牛籍管理及
推動保險福利政策。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 收支併列40,000元(中央補助40,000元) | 40,000 | 150,000 | -110,000 | -73.33% | |||
| 1040 | 加班費 | 40,000 | 150,000 | -110,000 | -73.33% | ||||
|
辦理精進乳牛保險業務計畫超時加班費。(詳見人事費分析 表)(農業部115.4.14農牧字第 1150042453號函)(縣議會 115.5.21雲議議建20定7字第 1151600125號函同意墊付） |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2000 | 業務費 |
縣庫負擔776,000元，收支併列1,126,000元(中央補助 1,126,000元) |
1,902,000 | 4,488,000 | -2,586,000 | -57.62% | |||
| 2021 | 其他業務租金 | 204,000 | 520,000 | -316,000 | -60.77% | ||||
| 租用撲殺牛隻屍體所需化製車輛及搬運機具。 | 17 | 次 | 12,000 | 204,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 280,334 | 1,340,474 | -1,060,140 | -79.09% | ||||
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僱用約用人員1人負責防疫車輛、噴霧消毒車輛駕駛、防疫 物資及報表資料整理。 |
1×148 | 人×天 | 1,568 | 232,064 | 224,960 | 7,104 | 3.16% | ||
| 約用人員1人政府負擔保險費。 | 1×6 | 人×月 | 5,639 | 33,834 | 32,202 | 1,632 | 5.07% | ||
| 約用人員1人退休金政府提撥數。 | 1×6 | 人×月 | 2,406 | 14,436 | 13,752 | 684 | 4.97% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 418,000 | 111,760 | 306,240 | 274.02% | ||||
| 辦理精進乳牛保險業務計畫所需乳牛烙印工資。(農業部115.4.14農牧字第1150042453號函)(縣議會115.5.21雲議議建20定7字第1151600125號函同意墊付） | 3800 | 頭 | 110 | 418,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 809,312 | 2,165,992 | -1,356,680 | -62.64% | ||||
|
辦理精進乳牛保險業務計畫乳牛烙印所需液態氮等物品。 (農業部115.4.14農牧字第 1150042453號函)(縣議會 115.5.21雲議議建20定7字第 1151600125號函同意墊付） |
3800 | 頭 | 110 | 418,000 | |||||
| 辦理精進乳牛保險業務計畫所需防護衣、手套、口罩、酒精、鞋套、工作服、工作鞋及消毒藥劑等耗材。(農業部115.4.14農牧字第1150042453號函)(縣議會115.5.21雲議議建20定7字第1151600125號函同意墊付） | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
|
疾病防治用固定器材、文具紙張、疾病檢驗或採樣等所需之 各種消耗品。 |
1 | 年 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 0 | 0.00% | ||
| 購置防治乳房炎所需藥劑、檢測試劑及防護衣等消耗品。 | 1 | 年 | 190,000 | 190,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理精進乳牛保險業務計畫所需照片沖洗、資料印刷等費 用。(農業部115.4.14農牧字第 1150042453號函)(縣議會 115.5.21雲議議建20定7字第 1151600125號函同意墊付） |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 印製檢驗書表、資料印刷費及祭祀法會等相關費用。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 159,354 | 298,400 | -139,046 | -46.60% | ||||
|
辦理精進乳牛保險業務計畫所需牧場調查、烙印驗收等縣內 旅費。(農業部115.4.14農牧字 第1150042453號函)(縣議會 115.5.21雲議議建20定7字第 1151600125號函同意墊付） |
5×20 | 人×天 | 350 | 35,000 | |||||
|
辦理精進乳牛保險業務計畫所需檢體送驗、參加會議等縣外 旅費。(農業部115.4.14農牧字 第1150042453號函)(縣議會 115.5.21雲議議建20定7字第 1151600125號函同意墊付） |
5×5 | 人×天 | 1,000 | 25,000 | |||||
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辦理草食動物結核病、布氏桿菌病檢驗、動物追蹤、疫情調 查、保險牛輔導及鄉鎮市動物 防疫人員等縣內旅費。 |
7×32 | 人×天 | 350 | 78,400 | 78,400 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理草食動物疾病所需參加防疫會議、講習會、研討會、血 清送檢、牛隻保險業務等縣外 旅費。 |
5×4 | 人×天 | 1,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 954 | 954 | |||||
| 4000 | 獎補助費 |
縣庫負擔350,975元，收支併列12,452,025元(中央補助 12,452,025元) |
12,803,000 | 9,366,000 | 3,437,000 | 36.70% | |||
| 4080 | 損失及賠償 | 12,803,000 | 9,366,000 | 3,437,000 | 36.70% | ||||
|
辦理115年度第1次汰除罹患牛結核病之乳牛撲殺補償費。 (農業部動植物防疫檢疫署 115.4.10防檢一字第 1151861742號函)(依「各機關 單位預算執行要點」第44點第 3款及第45點第1款規定，因災 害必須緊急支付之補償費發 放，先行墊付。) |
1 | 年 | 6,011,355 | 6,011,355 | |||||
| 辦理115年度第2次汰除罹患牛結核病之乳牛撲殺補償費。(農業部動植物防疫檢疫署115.6.1防檢一字第1151862371號函)(依「各機關單位預算執行要點」第44點第3款及第45點第1款規定，因災害必須緊急支付之補償費發放，先行墊付。) | 1 | 年 | 6,440,670 | 6,440,670 | |||||
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依據動物傳染病防治條例第40條編列罹患傳染病動物撲殺補 償及健康動物生體檢查意外死 亡損失補償費。 |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 975 | 975 | 205 | 770 | 375.61% |