預算機關
雲林縣政府
承辦單位
農業處-畜產科
預算金額
5,862,000 元（）
計畫內容
1.輔導畜牧場改善廢污處理設備及廢棄物利用。2.災害調查勘查。3.輔導畜禽產銷。4.畜禽產品加工及促銷。5.農情報告。6.家畜保險。
預期成果
1.強化禽品源頭管理，保障食用禽品安全。2.確保家畜產銷履歷產品之公信力，維護消費者之權益。3.提升禽畜糞處理效能，促進資源回收循環。4.確保飼料品質與衛生安全，促進畜禽產品食用安全。
5.加強辦理畜牧場登記管理工作，落實畜牧法相關管理規範。6.遏止違法屠宰行為，提升畜禽屠宰衛
生
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔771,000元 | 771,000 | 2,487,000 | -1,716,000 | -69.00% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 550,836 | 1,592,412 | -1,041,576 | -65.41% | ||||
|
約僱330俸點1人酬金，協助辦理畜牧場污染防治、污染防治 技術輔導等業務。(詳見人事 費分析表) |
1×12 | 人×月 | 45,903 | 550,836 | 550,836 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 68,855 | 199,053 | -130,198 | -65.41% | ||||
| 約僱330俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 68,855 | 68,855 | 68,855 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 22,000 | 54,000 | -32,000 | -59.26% | ||||
| 約僱330俸點1人休假補助費。(詳見人事費分析表) | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員1名休慰勞假補助費。(詳見人事費分析表) | 1×10 | 人×天 | 600 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 15,310 | 315,296 | -299,986 | -95.14% | ||||
| 約僱人員1名未休慰勞假加班費。(詳見人事費分析表) | 1×10 | 人×天 | 1,531 | 15,310 | 15,310 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 34,704 | 97,920 | -63,216 | -64.56% | ||||
| 約僱330俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 2,892 | 34,704 | 34,704 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 79,295 | 228,319 | -149,024 | -65.27% | ||||
| 約僱330俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 2,454 | 29,448 | 29,448 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱330俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 4,106 | 49,272 | 49,164 | 108 | 0.22% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 575 | 575 | 697 | -122 | -17.50% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔4,511,000元 | 4,511,000 | 7,714,000 | -3,203,000 | -41.52% | |||
| 2009 | 通訊費 | 18,000 | 23,000 | -5,000 | -21.74% | ||||
| 業務聯繫所需郵資、電話等費用。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 5,000 | 820,060 | -815,060 | -99.39% | ||||
|
辦理畜產輔導、推廣及申請牧場登記會勘、污染防治等執行 業務所需車輛租金。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,889,580 | 3,099,740 | -210,160 | -6.78% | ||||
|
協助辦理飼料抽驗、牛乳品質抽驗工作及家畜保險工作僱用 約用人員3人酬金。 |
3×297 | 人×天 | 1,568 | 1,397,088 | 1,354,320 | 42,768 | 3.16% | ||
| 約用人員3人政府負擔保險費。 | 3×12 | 人×月 | 5,639 | 203,004 | 128,808 | 74,196 | 57.60% | ||
| 約用人員3人退休金政府提撥數。 | 3×12 | 人×月 | 2,406 | 86,616 | 55,008 | 31,608 | 57.46% | ||
|
協助辦理飼料抽驗、牛乳品質抽驗工作及家畜保險工作僱用 約用人員3人未休假工資(依勞 動基準法規定)。 |
3×10 | 人×天 | 1,568 | 47,040 | 45,600 | 1,440 | 3.16% | ||
|
協助辦理畜牧場登記與管理計畫工作僱用約用人員2人酬 金。 |
2×297 | 人×天 | 1,568 | 931,392 | 902,880 | 28,512 | 3.16% | ||
| 約用人員2人政府負擔保險費。 | 2×12 | 人×月 | 5,639 | 135,336 | 128,808 | 6,528 | 5.07% | ||
| 約用人員2人退休金政府提撥數。 | 2×12 | 人×月 | 2,406 | 57,744 | 55,008 | 2,736 | 4.97% | ||
| 協助辦理畜牧場登記與管理計畫工作僱用約用人員2人未休假工資(依勞動基準法規定)。 | 2×10 | 人×天 | 1,568 | 31,360 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 16,000 | 434,000 | -418,000 | -96.31% | ||||
| 聘請專家、學者提供畜產相關專業諮詢之出席費。 | 4 | 人次 | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理畜牧污染防治、品種改良、新式飼養管理及經營產銷 等畜產推廣農民講習會外聘講 師鐘點費。 |
3 | 節 | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
委託其他政府、機關團體及個人等辦理安全畜禽產品檢驗及 畜禽產品推廣等計畫。 |
1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 執行公務需要加入雲林縣獸醫師公會會員常年會費。 | 1 | 人 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 16,755 | 1,046,475 | -1,029,720 | -98.40% | ||||
|
購買文具紙張、碳粉、報章雜誌等及辦理畜產品宣導、品 嚐、促銷所需材料費。 |
1 | 年 | 16,755 | 16,755 | 21,755 | -5,000 | -22.98% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 40,000 | 240,000 | -200,000 | -83.33% | ||||
|
畜產業務及畜產品宣導、品嚐、促銷所需各項印刷、獎牌 製作、廣告、宣導品、會場佈 置等費用。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項申請表格印刷。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 11,316 | 33,761 | -22,445 | -66.48% | ||||
| 傳真機等辦公用器具所需之保養、維修費。 | 12 | 人 | 943 | 11,316 | 11,316 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 204,349 | 692,129 | -487,780 | -70.48% | ||||
|
辦理畜產輔導、推廣及申請牧場登記會勘、污染防治等業務 旅費。 |
8×40 | 人×天 | 350 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||
| 參加中央及各項業務會議及接洽畜產業務旅費。 | 4×23 | 人×天 | 1,000 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 349 | 349 | 129 | 220 | 170.54% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔580,000元 | 580,000 | 3,791,000 | -3,211,000 | -84.70% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 80,000 | 294,000 | -214,000 | -72.79% | ||||
|
補助各鄉鎮市公所辦理畜牧類農情報告、天然災害及牧場登 記與管理等。 |
20 | 所 | 4,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 500,000 | 1,317,000 | -817,000 | -62.03% | ||||
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補助畜牧場等產業團體辦理畜牧污染防治、畜牧場能源再生 利用、斃死畜禽處理、畜產品 加工及低溫儲運設備、畜禽生 產設施、教育訓練及畜禽產品 推廣等計畫。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% |