預算機關
雲林縣政府
承辦單位
文化觀光處-藝文推廣科
預算金額
37,201,000 元（）
計畫內容
1.社區營造及村落文化發展計畫。2.結合各鄉鎮市公所及民間團體等舉辦藝文活動。
3.辦理臺灣客流文化造浪計畫項下客家文藝復興補助作業要點(2027雲林桐花祭)活動。
4.辦理臺灣客流文化造浪計畫項下客家文藝復興補助作業要點(2027雲林詔安客家文化節)活動。
5.辦理文博會及文化創意推動業務。
6.辦理文化創意產業推動與輔導。
7.成龍溼地流動藝術饗宴相關活動。
預期成果
傳遞藝文活動訊息、促進民眾參與文化活動、加強家庭教育、促進文化觀光發展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔120,000元 | 120,000 | 170,000 | -50,000 | -29.41% | |||
| 1040 | 加班費 | 120,000 | 170,000 | -50,000 | -29.41% | ||||
|
辦理講座活動、研習活動及假日晚間活動加班費。(詳見人 事費分析表) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理社區總體營造、志工徵募組訓、藝文活動等工作加班 費。(詳見人事費分析表) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 |
縣庫負擔18,699,000元，收支併列3,000,000元(其他 3,000,000元) |
21,699,000 | 29,739,000 | -8,040,000 | -27.04% | |||
| 2009 | 通訊費 | 109,490 | 109,490 | 0 | 0.00% | ||||
|
寄發文化活動海報、活動表、公文資料、宣傳品等郵資費 用。 |
1 | 年 | 26,910 | 26,910 | |||||
| 公務接洽電話費、傳真機、租用網路等費用。 | 1 | 年 | 32,580 | 32,580 | 32,580 | 0 | 0.00% | ||
| 志工通訊公務電話費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工聯誼活動保險費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 641,420 | 620,108 | 21,312 | 3.44% | ||||
| 藝文推廣科約用人員1名保險費。 | 1×12 | 人×月 | 5,639 | 67,668 | 64,404 | 3,264 | 5.07% | ||
| 藝文推廣科約用人員1名薪資及年終獎金。 | 1×25×13.5 | 人×天×月 | 1,568 | 529,200 | 513,000 | 16,200 | 3.16% | ||
| 藝文推廣科約用人員1名勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 2,406 | 28,872 | 27,504 | 1,368 | 4.97% | ||
| 藝文推廣科約用人員1人未休假工資。(依勞動基準法規定) | 1 | 年 | 15,680 | 15,680 | 15,200 | 480 | 3.16% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 440,000 | 440,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 諮詢委員出席費。 | 18×2 | 人×次 | 2,500 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
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辦理社區營造及村落文化發展計畫審查、評選相關事宜及諮 詢委員出席費。(文化部 115.03.17文源字第 11530070682號函，縣配合款 20萬元)(縣議會115.05.21雲議 議教20定7字第1151600097號 函同意墊付) |
80 | 人次 | 2,500 | 200,000 | |||||
| 藝文講座活動外聘講師鐘點費用。 | 75 | 節 | 2,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 18,920,000 | 25,749,000 | -6,829,000 | -26.52% | ||||
|
委託專業團隊辦理社造聯繫推廣及編印社區刊物導覽手冊及 成果展活動。 |
1 | 次 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
|
委託辦理成龍濕地流動藝術饗宴相關活動經費。(太陽光電 電價競標回饋金支應) |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理文博會文創展相關經費。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理雲林創意設計中心(斗六、虎尾)營運管理。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 5,500,000 | -1,500,000 | -27.27% | ||
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辦理115-116年「雲林縣政府推動社區營造及村落文化發展 計畫-幸福雲林2.0：青年引 動、母語傳承與公共治理深化計畫」-社區故事繪本創作研 習及出版。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 委託辦理文化創意產業推動與輔導。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 雲林縣文化創意產業成果策展規劃執行(115年延展)。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
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辦理115-116年「雲林縣政府推動社區營造及村落文化發展 計畫-幸福雲林2.0：青年引 動、母語傳承與公共治理深化 計畫」-雲林縣社區營造中 心。 |
1 | 年 | 6,500,000 | 6,500,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 訂購報紙。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
|
購置文化活動用具、紙張、筆墨用品、空白光碟、電腦、碳 粉、研習手冊等。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,383,135 | 2,615,000 | -1,231,865 | -47.11% | ||||
|
印製活動海報、布條、大圖輸出、宣傳資料、提袋、請柬、 獎狀、證書及製作文創品、會 場佈置、錄音及有線電視節目 播映費。 |
1 | 年 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本縣每月藝文活動表印製。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 950,000 | -350,000 | -36.84% | ||
| 籌備工作及會議誤餐費。 | 90 | 人 | 100 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理志工授證大會、聯誼及慶生活動等膳食、蛋糕、獎牌獎 狀、環境佈置及志工研習相關 費用。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
|
志工招募治裝、志工參訪等交通、門票、膳費及志工研習值 班誤餐費等費用。 |
1 | 年 | 260,000 | 260,000 | 460,000 | -200,000 | -43.48% | ||
| 印製社造活動海報、布條、大圖輸出、宣傳資料、請柬、獎狀及證書製作、會場佈置、錄音及有線電視節目播映費等。(文化部115.03.17文源字第11530070682號函，縣配合款11萬8135元)(縣議會115.5.21雲議議教20定7字第1151600097號函同意墊付) | 1 | 年 | 118,135 | 118,135 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 142,250 | 142,250 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理縣內活動、接洽業務及參加縣內會議洽公旅費。 | 5×31 | 人×天 | 350 | 54,250 | 54,250 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理縣外活動、接洽業務及參加縣外會議洽公旅費。 | 4×17 | 人×天 | 1,000 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理志工業務、活動之旅費。 | 20×1 | 人×天 | 1,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 12,705 | 13,152 | -447 | -3.40% | ||||
| 辦理文化活動所需運輸及裝卸物品等運費（縣內）。 | 2 | 次 | 3,150 | 6,300 | 6,300 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理文化活動所需運輸及裝卸物品等運費（縣外）。 | 1 | 次 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 105 | 105 | 552 | -447 | -80.98% | ||
| 4000 | 獎補助費 |
縣庫負擔11,341,500元，收支併列4,040,500元(中央補助 4,040,500元) |
15,382,000 | 27,928,000 | -12,546,000 | -44.92% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 8,180,800 | 19,046,889 | -10,866,089 | -57.05% | ||||
|
補助鄉鎮市公所辦理臺灣客流文化造浪計畫項下客家文藝復 興補助作業要點(2027雲林桐 花祭)活動。(客家委員會 115.06.04客會綜字第 1156000593號函補助85萬，縣 配合款15萬元) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 補助鄉鎮市公所辦理各項藝文等節慶活動。 | 1 | 年 | 6,100,000 | 6,100,000 | |||||
|
補助鄉鎮市公所辦理社區營造及村落文化發展計畫。(文化 部115.03.17文源字第 11530070682號函補助53萬 7,650元，縣配合款54萬3,150 元)(縣議會115.5.21雲議議教20 定7字第1151600097號函同意 墊付) |
1 | 年 | 1,080,800 | 1,080,800 | |||||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 485,000 | 485,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助學校辦理各項藝文活動。 | 1 | 年 | 485,000 | 485,000 | 485,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 6,716,200 | 8,396,111 | -1,679,911 | -20.01% | ||||
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補助文教、文史、藝文、寺廟、教育、協會等團體辦理臺 灣客流文化造浪計畫項下客家文藝復興補助作業要點(2027雲林詔安客家文化節)活動。(客家委員會115.06.04客會綜字第1156000593號函補助170萬元，縣配合款30萬元) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
|
補助文史社團、協會辦理評估及選擇本縣營造示範點及輔導 社區營造點，推動社區田野調 查、社區藝師傳承文化活動等 相關作業之費用。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助文教、文史、藝文、寺廟、教會、教育等團體辦理縣 內各項文化節慶活動及「雲林 詔安客家文化節」系列活動。 |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助文史社團或社區發展協會辦理微型社造中心如社區劇場及社區紀錄片宣傳等計畫。(文化部115.03.17文源字第11530070682號函補助95萬2850元，縣配合款76萬3072元)(縣議會115.05.21雲議議教20定7字第1151600097號函同意墊付) | 1 | 年 | 1,715,922 | 1,715,922 | |||||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 278 | 278 | 111 | 167 | 150.45% |