預算機關
雲林縣稅務局
承辦單位
資訊科
預算金額
30,279,000 元（）
計畫內容
資訊管理作業分設管制、系統管理、資訊設備網路管理、資料庫管理、資安防護管理等。
預期成果
充分運用課稅資料，加強稽徵，核實課稅。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔12,813,000元 | 12,813,000 | 12,668,000 | 145,000 | 1.14% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 9,050,412 | 8,943,576 | 106,836 | 1.19% | ||||
| 約聘296俸點1人酬金。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 41,174 | 494,088 | 520,788 | -26,700 | -5.13% | ||
| 約聘376俸點1人酬金。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 52,302 | 627,624 | 520,788 | 106,836 | 20.51% | ||
| 約聘280俸點1人酬金。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 38,948 | 467,376 | 520,788 | -53,412 | -10.26% | ||
| 約僱300俸點2人酬金。(詳見人事費分析表) | 2×12 | 人×月 | 41,730 | 1,001,520 | 968,136 | 33,384 | 3.45% | ||
| 約僱310俸點4人酬金。(詳見人事費分析表) | 4×12 | 人×月 | 43,121 | 2,069,808 | 968,136 | 1,101,672 | 113.79% | ||
| 約僱320俸點1人酬金。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 44,512 | 534,144 | 968,136 | -433,992 | -44.83% | ||
| 約僱330俸點7人酬金。(詳見人事費分析表) | 7×12 | 人×月 | 45,903 | 3,855,852 | 968,136 | 2,887,716 | 298.28% | ||
| 1030 | 獎金 | 1,131,307 | 1,117,952 | 13,355 | 1.19% | ||||
| 約聘376俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1×1.5 | 人×月 | 52,302 | 78,453 | 65,099 | 13,354 | 20.51% | ||
| 約僱300俸點2人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 2×1.5 | 人×月 | 41,730 | 125,190 | 121,018 | 4,172 | 3.45% | ||
|
約僱310俸點4人年終工作獎金。(43,121元×1.5月×4人) (詳見人事費分析表) |
1 | 年 | 258,728 | 258,728 | |||||
| 約聘280俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1×1.5 | 人×月 | 38,948 | 58,422 | 65,099 | -6,677 | -10.26% | ||
| 約僱320俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1×1.5 | 人×月 | 44,512 | 66,768 | 121,018 | -54,250 | -44.83% | ||
| 約聘296俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1×1.5 | 人×月 | 41,174 | 61,761 | 65,099 | -3,338 | -5.13% | ||
|
約僱330俸點7人年終工作獎金。(45,903元×1.5月×7人) (詳見人事費分析表) |
1 | 年 | 481,985 | 481,985 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 374,000 | 374,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱300俸點2人之休假補助費。(詳見人事費分析表) | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱310俸點4人之休假補助費。(詳見人事費分析表) | 4 | 人 | 16,000 | 64,000 | 32,000 | 32,000 | 100.00% | ||
| 約聘280俸點1人之休假補助費。(詳見人事費分析表) | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱320俸點1人之休假補助費。(詳見人事費分析表) | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 32,000 | -16,000 | -50.00% | ||
| 約聘296俸點1人之休假補助費。(詳見人事費分析表) | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱330俸點7人之休假補助費。(詳見人事費分析表) | 7 | 人 | 16,000 | 112,000 | 32,000 | 80,000 | 250.00% | ||
| 約聘376俸點1人之休假補助費。(詳見人事費分析表) | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員休慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 410,264 | 407,294 | 2,970 | 0.73% | ||||
| 資料處理、主機操作等加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 158,854 | 158,854 | 158,854 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員未休慰勞假加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 251,410 | 251,410 | 248,440 | 2,970 | 1.20% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 560,088 | 552,528 | 7,560 | 1.37% | ||||
| 約僱310俸點4人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 4×12 | 人×月 | 2,634 | 126,432 | 90,720 | 35,712 | 39.37% | ||
| 約聘280俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 2,406 | 28,872 | 38,160 | -9,288 | -24.34% | ||
| 約僱320俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 2,748 | 32,976 | 90,720 | -57,744 | -63.65% | ||
| 約聘296俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 2,520 | 30,240 | 38,160 | -7,920 | -20.75% | ||
| 約僱330俸點7人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 7×12 | 人×月 | 2,892 | 242,928 | 90,720 | 152,208 | 167.78% | ||
| 約聘376俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 3,180 | 38,160 | 38,160 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱300俸點2人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 2×12 | 人×月 | 2,520 | 60,480 | 90,720 | -30,240 | -33.33% | ||
| 1055 | 保險 | 1,286,929 | 1,272,650 | 14,279 | 1.12% | ||||
| 約聘376俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 2,703 | 32,436 | 26,868 | 5,568 | 20.72% | ||
| 約僱300俸點2人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 2×12 | 人×月 | 2,143 | 51,432 | 51,336 | 96 | 0.19% | ||
| 約僱310俸點4人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 4×12 | 人×月 | 2,238 | 107,424 | 51,336 | 56,088 | 109.26% | ||
| 約聘280俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 2,043 | 24,516 | 26,868 | -2,352 | -8.75% | ||
| 約僱320俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 2,334 | 28,008 | 51,336 | -23,328 | -45.44% | ||
| 約聘296俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 2,141 | 25,692 | 26,868 | -1,176 | -4.38% | ||
| 約僱330俸點7人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 7×12 | 人×月 | 2,454 | 206,136 | 51,336 | 154,800 | 301.54% | ||
| 約聘376俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 4,106 | 49,272 | 47,124 | 2,148 | 4.56% | ||
| 約僱300俸點2人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 2×12 | 人×月 | 3,766 | 90,384 | 90,168 | 216 | 0.24% | ||
| 約僱310俸點4人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 4×12 | 人×月 | 3,935 | 188,880 | 90,168 | 98,712 | 109.48% | ||
| 約聘280俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 3,595 | 43,140 | 47,124 | -3,984 | -8.45% | ||
| 約僱320俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 4,106 | 49,272 | 90,168 | -40,896 | -45.36% | ||
| 約聘296俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 3,766 | 45,192 | 47,124 | -1,932 | -4.10% | ||
| 約僱330俸點7人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 7×12 | 人×月 | 4,106 | 344,904 | 90,168 | 254,736 | 282.51% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 241 | 241 | 230 | 11 | 4.78% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔17,466,000元 | 17,466,000 | 11,450,000 | 6,016,000 | 52.54% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
資訊安全、網路安全、個人資料保護管理等相關課程及證 照。 |
1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,853,581 | 1,692,301 | 161,280 | 9.53% | ||||
|
網際網路、財稅網路、數據線路、多元溝通管理系統簡訊服 務等資訊設備電路費及通信 費、外業清查系統行動數據上 網費。 |
1 | 年 | 1,747,888 | 1,747,888 | 1,586,608 | 161,280 | 10.17% | ||
|
郵寄各稅光碟片、統計清單報表至財政部財政資訊中心及各 稅退稅支票雙掛號等郵資。 |
1 | 年 | 91,860 | 91,860 | 91,860 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 1 | 年 | 13,833 | 13,833 | 13,833 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 13,420,210 | 7,566,148 | 5,854,062 | 77.37% | ||||
| 網頁維護費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電子簽名板維謢費。 | 1 | 年 | 121,520 | 121,520 | 96,000 | 25,520 | 26.58% | ||
|
次世代稅務系統、稅輔行政系統、共用雲端平台維護暨地方 稅智慧線上服務案經費分攤。 |
1 | 年 | 6,366,290 | 6,366,290 | 1,850,348 | 4,515,942 | 244.06% | ||
| 資通訊安全管理系統驗證。 | 1 | 式 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | 0 | 0.00% | ||
| 移動車牌辨識系統網路伺服器系統維護費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 雲端視訊暨行動服務系統維護費。 | 12 | 月 | 12,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
|
端點測試及應變機制維運。(總經費4,498,200元，一次發 包分3年編列預算，116年度 1,499,400元，117年度 1,499,400元，118年度 1,499,400元。) |
1 | 式 | 1,499,400 | 1,499,400 | |||||
|
資訊設備養護費。(包括內外網虛擬主機、各型伺服器、磁 碟陣列櫃、資料庫系統、網路 集線器、個人電腦、各型式印 表機、機房環境監控、資安防 護設備、資安健檢及駐點服務 等。) |
1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦課程訓練內聘講師鐘點費。 | 32 | 節 | 1,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦課程訓練外聘講師鐘點費。 | 32 | 節 | 2,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,517,976 | 1,517,976 | 0 | 0.00% | ||||
|
電子作業處理辦公用碳粉、滾筒、文具紙張、空白報表紙、 電腦教科用書等及電腦週邊設 備耗材。 |
1 | 年 | 1,477,976 | 1,477,976 | 1,474,528 | 3,448 | 0.23% | ||
| 電腦螢幕10台。 | 10 | 台 | 4,000 | 40,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 394,307 | 394,307 | 0 | 0.00% | ||||
|
房屋稅、地價稅及其他各稅套版、徵收底冊、稅單等印刷 費；稅收劃解各項報表印刷及 其他各項套版、日報表、彙計 表、紀錄卡、異動清單等印刷 費。 |
1 | 年 | 370,007 | 370,007 | 370,007 | 0 | 0.00% | ||
|
公庫講習、公所講習、資訊講習、各稅開徵前後講習會書 籍、講義及資料。 |
1 | 年 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 156,926 | 156,268 | 658 | 0.42% | ||||
|
赴財政部財政資訊中心等機關參加應用系統建置維護會議旅 費。 |
13×4 | 人×天 | 1,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 受訓及參加講習、檢討會或座談會及業務聯繫旅費。 | 12×5 | 人×天 | 1,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
|
赴分局、代理公庫、各鄉鎮公所等機關稽核、遞送資料及媒 體資料旅費。 |
9×14 | 人×天 | 350 | 44,100 | 44,100 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 826 | 826 | 168 | 658 | 391.67% |