預算機關
雲林縣警察局
承辦單位
交通警察隊
預算金額
27,935,000 元（）
計畫內容
1.執行交通整理。2.加強計程車管理及編組工作。3.策劃推行交通安全。4.處理交通事故及違規。
預期成果
改善交通秩序減少交通事故。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 |
縣庫負擔3,852,160元，收支併列1,940,840元(其他1,940,840 元) |
5,793,000 | 5,743,000 | 50,000 | 0.87% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,855,852 | 3,855,852 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱330俸點5人酬金。(詳見人事費分析表) | 5×12 | 人×月 | 45,903 | 2,754,180 | 2,754,180 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱330俸點2人酬金。(詳見人事費分析表)(12%) | 2×12 | 人×月 | 45,903 | 1,101,672 | 1,101,672 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 881,985 | 831,985 | 50,000 | 6.01% | ||||
| 約僱330俸點5人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 344,275 | 344,275 | 344,275 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱330俸點2人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)(12%) | 1 | 年 | 137,710 | 137,710 | 137,710 | 0 | 0.00% | ||
| 查獲肇事逃逸案件獎勵金。(詳見人事費分析表)(12%) | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 350,000 | 50,000 | 14.29% | ||
| 1035 | 其他給與 | 154,000 | 154,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱330俸點5人休假補助費。(詳見人事費分析表) | 5 | 人 | 16,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱330俸點2人休假補助費。(詳見人事費分析表)(12%) | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱330俸點5人休慰勞假補助費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱330俸點2人休慰勞假補助費。(詳見人事費分析表)(12%) | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 107,120 | 107,120 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱330俸點5人未休慰勞假加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 76,510 | 76,510 | 76,510 | 0 | 0.00% | ||
|
約僱330俸點2人未休慰勞假加班費。(詳見人事費分析表) (12%) |
1 | 年 | 30,610 | 30,610 | 30,610 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 242,928 | 242,928 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱330俸點5人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 5×12 | 人×月 | 2,892 | 173,520 | 173,520 | 0 | 0.00% | ||
|
約僱330俸點2人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) (12%) |
2×12 | 人×月 | 2,892 | 69,408 | 69,408 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 551,115 | 551,115 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱330俸點5人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 5×12 | 人×月 | 2,454 | 147,240 | 147,240 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱330俸點2人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)(12%) | 2×12 | 人×月 | 2,454 | 58,896 | 58,896 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱330俸點5人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 5×12 | 人×月 | 4,106 | 246,360 | 245,820 | 540 | 0.22% | ||
| 約僱330俸點2人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)(12%) | 2×12 | 人×月 | 4,106 | 98,544 | 98,328 | 216 | 0.22% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 75 | 75 | 831 | -756 | -90.97% | ||
| 2000 | 業務費 |
縣庫負擔4,016,148元，收支併列18,125,852元(其他 18,125,852元) |
22,142,000 | 21,493,000 | 649,000 | 3.02% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 120,000 | |||||||
| 大型重機考照費用。（12%） | 12 | 人 | 10,000 | 120,000 | |||||
| 2006 | 水電費 | 675,000 | 675,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 林內固定地磅場所水費。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 測速及闖紅燈固定相機及林內地磅場所電費。(12%) | 12 | 月 | 54,250 | 651,000 | 651,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 7,980,000 | 7,380,000 | 600,000 | 8.13% | ||||
| 交通違規入案網際網路費。(12%) | 12 | 月 | 37,000 | 444,000 | 444,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電子看板及路口監視器網際網路費。(12%) | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 林內固定地磅場所電話費。(12%) | 12 | 月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 交通違規單郵資費及民眾自動繳納罰鍰劃撥手續費。(12%) | 12 | 月 | 620,000 | 7,440,000 | 6,840,000 | 600,000 | 8.77% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各分局交通小隊多功能大型(影)印表機租賃費用。(12%) | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 舉發交通違規相片多功能大型(影)印表機租賃費用。(12%) | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 700,000 | -300,000 | -42.86% | ||
|
舉發交通違規通知單多功能大型（影）印表機租賃費用。 （12%） |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,769,000 | 1,752,000 | 17,000 | 0.97% | ||||
| 雷達測速器檢定費。(12%) | 52 | 台 | 5,000 | 260,000 | 240,000 | 20,000 | 8.33% | ||
| 呼氣酒精測試器檢定費。(12%) | 2 | 台 | 8,200 | 16,400 | 16,400 | 0 | 0.00% | ||
| 呼氣酒精測試器檢定費。 | 158 | 台 | 8,200 | 1,295,600 | 1,295,600 | 0 | 0.00% | ||
| 雷達測速器檢定費。 | 35 | 台 | 5,000 | 175,000 | 175,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員警因公交通事故肇事責任鑑定費。(12%) | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 15,000 | -3,000 | -20.00% | ||
| 員警因公交通違規行政訴訟裁判費。(12%) | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 義勇交通警察人員保險費。 | 72 | 人 | 750 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,155,832 | 1,117,096 | 38,736 | 3.47% | ||||
| 辦理交通違規案件移送、郵寄業務僱用約用人員2名酬金。 | 2×297 | 人×天 | 1,568 | 931,392 | 902,880 | 28,512 | 3.16% | ||
|
辦理交通違規案件移送、郵寄業務僱用約用人員2名退休金 政府提撥數。 |
2×12 | 人×月 | 2,406 | 57,744 | 55,008 | 2,736 | 4.97% | ||
|
辦理交通違規案件移送、郵寄業務僱用約用人員2名政府負 擔保險費。 |
2×12 | 人×月 | 5,639 | 135,336 | 128,808 | 6,528 | 5.07% | ||
|
辦理交通違規案件移送、郵寄業務僱用約用人員2名未休假 改發工資(依勞動基準法規 定)。 |
1 | 年 | 31,360 | 31,360 | 30,400 | 960 | 3.16% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 72,000 | 102,000 | -30,000 | -29.41% | ||||
| 義交訓練講習內聘講師鐘點費。 | 8 | 節 | 1,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 營業小客車駕駛人執業登記講習內聘講師鐘點費。(12%) | 24 | 節 | 1,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員警處理交通事故及交通執法講習外聘講師鐘點費。 | 16 | 節 | 2,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 義交訓練講習外聘講師鐘點費。 | 4 | 節 | 2,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 2,535,042 | 3,025,042 | -490,000 | -16.20% | ||||
|
警示燈、攔檢牌、測速牌、交通拒馬、圓錐、電池等交通應 勤相關裝備。(12%) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | -50,000 | -14.29% | ||
| 執法小組及林內地磅場所文具紙張。(12%) | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
|
反光背心、指揮棒、手電筒、酒精檢知器等交通應勤相關裝 備。 |
1 | 年 | 260,042 | 260,042 | 260,042 | 0 | 0.00% | ||
|
專責處理交通事故現場採證照片沖洗及器材等耗材費。(撥 發分局40萬)(12%) |
1 | 年 | 435,000 | 435,000 | 465,000 | -30,000 | -6.45% | ||
| 酒測器、分析儀等執法儀器之吹管、紙捲、色帶。(12%) | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 交通事故處理小組辦公用品等費用。(撥發各分局5萬) | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
|
違規入案電腦系統印表機墨水匣、碳粉及藍牙印表機熱感應 紙等耗材費。(12%) |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,687,967 | 3,147,567 | 540,400 | 17.17% | ||||
|
新進義勇交通警察人員冬(夏)季制服、夾克、勤務帽、勤務 配件等。(12%) |
10 | 人 | 5,100 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||
| 道安會報綜合及執法小組刻印費。 | 12 | 月 | 350 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% | ||
|
處理交通事故、交通違規單及專用信封等表報印刷費。 (12%) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 績優交通執法人員及義勇交通警察獎牌、獎品費。 | 1 | 年 | 16,903 | 16,903 | 16,903 | 0 | 0.00% | ||
| 交通警察健康檢查費。(12%) | 130 | 人 | 4,500 | 585,000 | 585,000 | 0 | 0.00% | ||
| 交通專案勤務用夜點及茶水費。(12%) | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 處理交通事故及交通執法講習教材、茶水等費用。(12%) | 1 | 年 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 0 | 0.00% | ||
| 交通安全標語、手舉牌、看板及宣導布條費。 | 1 | 年 | 30,964 | 30,964 | 30,964 | 0 | 0.00% | ||
| 義勇交通警察常年訓練用茶水、教材等費。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 義勇交通警察人員福利互助費。 | 72 | 人 | 600 | 43,200 | 43,200 | 0 | 0.00% | ||
| 義勇交通警察人員常年訓練誤餐費。(12%) | 144 | 人 | 100 | 14,400 | 14,400 | 0 | 0.00% | ||
|
新進義勇交通警察人員反光雨衣、雨鞋、指揮棒、哨子、反 光背心、皮帶、襪子等。 (12%) |
15 | 人 | 1,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 交通安全宣導品、宣導教材製作暨托播費。(12%) | 1 | 年 | 650,000 | 650,000 | 195,000 | 455,000 | 233.33% | ||
| 交通安全警衛誤餐費。(12%) | 625 | 人 | 100 | 62,500 | 62,500 | 0 | 0.00% | ||
| 酒精血液濃度檢驗費。(12%) | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民間地磅執行過磅費。(12%) | 1 | 年 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 0 | 0.00% | ||
| 營業小客車駕駛人執業登記講習費。(12%) | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
|
民間拖吊車執行交通違規車輛移置費及移置車輛開鎖費。 (12%) |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 義交人員聯誼費。 | 72 | 人 | 500 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 義交、義警及民防人員協勤津貼。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 汰換大型重型機車安全裝備。（12%） | 10 | 套 | 12,000 | 120,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,046,752 | 3,009,058 | 37,694 | 1.25% | ||||
| 雷達測速器調校費。(12%) | 87 | 台 | 4,500 | 391,500 | 332,000 | 59,500 | 17.92% | ||
| 呼氣酒精測試器及分析儀調校費。(12%) | 160 | 台 | 7,000 | 1,120,000 | 1,072,000 | 48,000 | 4.48% | ||
|
呼氣酒精測試器、雷達測速器、微電腦闖紅燈相機、爆閃 燈及路檢牌等養護費。(12%) |
1 | 年 | 508,252 | 508,252 | 708,058 | -199,806 | -28.22% | ||
|
交通執法管理及民眾檢舉系統軟體更新及設備維護費。 (12%) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 420,000 | 80,000 | 19.05% | ||
| 林內固定地磅調校費。(12%) | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
|
冷氣、監視系統、攝影機、交通智慧控制中心、電腦及其週 邊設備維護費。(12%) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 282,000 | 18,000 | 6.38% | ||
| 呼氣酒精測試器查核費。(12%) | 160 | 台 | 1,200 | 192,000 | 160,000 | 32,000 | 20.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 146,407 | 331,237 | -184,830 | -55.80% | ||||
| 洽辦交通業務、參加訓練講習及會議等縣內旅費。 | 33×2 | 人×天 | 350 | 23,100 | 23,100 | 0 | 0.00% | ||
| 洽辦交通業務、參加訓練講習及會議等縣外旅費。 | 19×2 | 人×天 | 1,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合警政署辦理汽機車安全駕駛訓練縣外旅費。(12%) | 85×1 | 人×天 | 1,000 | 85,000 | 270,000 | -185,000 | -68.52% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 307 | 307 | 137 | 170 | 124.09% |