預算機關
雲林縣警察局
承辦單位
保安科
預算金額
82,247,000 元（）
計畫內容
1.加強保安警備工作。2.推動守望相助工作，強化義警組訓。3.加強本縣重要路口裝設錄影監視系統及維護工作。
預期成果
依上級命令及各項施政計畫，落實警民合作以維護社會秩序。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔57,000元 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 保安警備業務加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔76,666,000元 | 76,666,000 | 80,004,000 | -3,338,000 | -4.17% | |||
| 2006 | 水電費 | 3,558,546 | 3,754,000 | -195,454 | -5.21% | ||||
| 路口錄影監視系統電力費用。 | 1 | 年 | 3,558,546 | 3,558,546 | 3,754,000 | -195,454 | -5.21% | ||
| 2009 | 通訊費 | 26,000,000 | 25,400,000 | 600,000 | 2.36% | ||||
| 路口錄影監視系統網路費。 | 1 | 年 | 26,000,000 | 26,000,000 | 25,400,000 | 600,000 | 2.36% | ||
| 2027 | 保險費 | 2,025,000 | 2,025,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 義警及守望相助隊巡守員保險費。 | 2700 | 人 | 750 | 2,025,000 | 2,025,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 113,000 | 2,693,000 | -2,580,000 | -95.80% | ||||
|
辦理機動警力、保安裝備阻材架設、安全警衛人員等訓練內 聘講師鐘點費。 |
33 | 節 | 1,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 義警上、下半年常年訓練內聘講師鐘點費。 | 40 | 節 | 1,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 舉辦守望相助上、下半年訓練內聘講師鐘點費。 | 40 | 節 | 1,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 50,310 | 400,310 | -350,000 | -87.43% | ||||
| 保安警備業務教材、器材等費用。 | 1 | 年 | 9,270 | 9,270 | 9,270 | 0 | 0.00% | ||
|
機動警力訓練、重要節日安全維護工作文具紙張及碳粉等費 用。 |
12 | 月 | 2,070 | 24,840 | 24,840 | 0 | 0.00% | ||
|
推行守望相助工作、示範觀摩及座談會文具紙張及碳粉等費 用。 |
1 | 年 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,188,000 | 8,020,750 | -5,832,750 | -72.72% | ||||
| 機動警力訓練及群眾活動出勤警力運送、茶水等費用。 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||
| 機動警力及群眾活動出勤警力誤餐費。 | 2200 | 人 | 100 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||
| 安全維護勤務出勤人員及訓練等誤餐費。 | 2000 | 人 | 100 | 200,000 | 66,000 | 134,000 | 203.03% | ||
| 義警人員聯誼費。 | 900 | 人 | 500 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 義警常年訓練誤餐費。 | 1593 | 人 | 100 | 159,300 | 159,300 | 0 | 0.00% | ||
| 義警福利互助費。 | 950 | 人 | 600 | 570,000 | 570,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推行守望相助工作示範觀摩及座談會場地佈置及茶水費。 | 1 | 年 | 33,700 | 33,700 | 33,700 | 0 | 0.00% | ||
| 舉辦守望相助上、下半年訓練誤餐費。 | 1200 | 人 | 100 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推行守望相助工作及座談會簿冊印製等費用。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||
| 擴大臨檢夜點費及茶水費。 | 1 | 年 | 230,000 | 230,000 | 250,000 | -20,000 | -8.00% | ||
| 自衛槍枝表冊及申請書、重要節日安全維護工作等印刷費。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 收購合法有照自衛槍枝費用。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 模擬槍主要零組件委外檢測費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | -60,000 | -50.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 42,632,913 | 37,612,913 | 5,020,000 | 13.35% | ||||
| 辦公器材養護費。 | 1 | 年 | 57,760 | 57,760 | 37,760 | 20,000 | 52.97% | ||
| 保安裝備器材養護費。 | 1 | 年 | 75,153 | 75,153 | 75,153 | 0 | 0.00% | ||
| 路口錄影監視系統非合約保固項目養護費。 | 1 | 年 | 1,337,513 | 1,337,513 | 1,217,952 | 119,561 | 9.82% | ||
| 路口錄影監視系統保固期間到期後續養護費。 | 1 | 年 | 31,955,487 | 31,955,487 | 28,168,128 | 3,787,359 | 13.45% | ||
| IDC機房代管費。 | 1 | 年 | 9,207,000 | 9,207,000 | 8,113,920 | 1,093,080 | 13.47% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 98,231 | 98,027 | 204 | 0.21% | ||||
| 洽辦保安警備業務、參加訓練講習及會議等縣內旅費。 | 2×77 | 人×天 | 350 | 53,900 | 53,900 | 0 | 0.00% | ||
| 洽辦保安警備業務、參加訓練講習及會議等縣外旅費。 | 2×22 | 人×天 | 1,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 331 | 331 | 127 | 204 | 160.63% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔5,524,000元 | 5,524,000 | 2,812,000 | 2,712,000 | 96.44% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 5,524,000 | 2,812,000 | 2,712,000 | 96.44% | ||||
| 補助新成立守望相助隊設備、裝備、維修等費用。 | 1 | 隊 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助已立案守望相助隊設備、裝備及維修等費用(30人以 上)。 |
38 | 隊 | 120,000 | 4,560,000 | 2,280,000 | 2,280,000 | 100.00% | ||
|
補助已立案守望相助隊設備、裝備及維修等費用(30人以 下)。 |
8 | 隊 | 108,000 | 864,000 | 432,000 | 432,000 | 100.00% |