預算機關
雲林縣警察局
承辦單位
後勤科
預算金額
24,321,000 元（）
計畫內容
1.加強民防組訓，製發服裝配件以利訓練、服勤，協助維護地方治安。2.財產管理、通訊管理。
預期成果
1.充實應勤裝備。2.提昇工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔288,000元 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 後勤業務加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駕駛業務加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔24,033,000元 | 24,033,000 | 21,360,000 | 2,673,000 | 12.51% | |||
| 2009 | 通訊費 | 980,507 | 777,707 | 202,800 | 26.08% | ||||
| 無線電站台數據電路費。 | 1 | 年 | 202,800 | 202,800 | |||||
| 警用電話通訊線路租線費。 | 1 | 年 | 777,707 | 777,707 | 777,707 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 樟湖山無線電轉播站機房用地租金。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 斗南分局新崙派出所租用台糖土地租金。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局租用台糖斗六市大潭段大潭小段626-1地號租金。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 虎尾分局租用台糖虎尾鎮光明段565-1地號租金。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 293,922 | 293,922 | 0 | 0.00% | ||||
| 無線電基地台(固定台)頻率使用費。 | 1 | 年 | 272,922 | 272,922 | 272,922 | 0 | 0.00% | ||
| 無線電台、小型行動無線電機執照費。 | 42 | 台 | 500 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 採購招標案件外聘委員出席費。 | 2 | 次 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 5,041,953 | 3,462,953 | 1,579,000 | 45.60% | ||||
| 汰換10年以上槍套組(564組)。 | 1 | 年 | 2,256,000 | 2,256,000 | |||||
| 後勤業務用文具紙張。 | 1 | 年 | 6,122 | 6,122 | 6,122 | 0 | 0.00% | ||
| 無線電手提台用電池。 | 385 | 個 | 2,400 | 924,000 | 924,000 | 0 | 0.00% | ||
| 汰換本局各分局、分駐(派出)所老舊、損壞辦公物品。 | 1 | 年 | 655,831 | 655,831 | 655,831 | 0 | 0.00% | ||
| 汰換辦公桌及辦公椅。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 16,395,692 | 15,504,692 | 891,000 | 5.75% | ||||
| 印刷招標封套、財產卡等文件。 | 1 | 年 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 0 | 0.00% | ||
| 員警制服、皮鞋及其他配件。 | 1500 | 套 | 9,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 虎尾分局大屯派出所舊宿舍拆除工程。 | 1 | 年 | 2,530,000 | 2,530,000 | |||||
| 虎尾分局客厝派出所舊宿舍拆除工程。 | 1 | 年 | 263,500 | 263,500 | |||||
| 特勤小隊13人操作服。（2年1次） | 13 | 套 | 7,500 | 97,500 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 77,326 | 77,326 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具保養、維修費用。 | 82 | 人 | 943 | 77,326 | 77,326 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 843,820 | 843,820 | 0 | 0.00% | ||||
| 無線電系統設備養護費。 | 1 | 年 | 416,250 | 416,250 | 416,250 | 0 | 0.00% | ||
| 槍枝、槍櫃養護費。 | 1 | 年 | 67,570 | 67,570 | 67,570 | 0 | 0.00% | ||
|
無線電站臺﹝轉播站、基地站臺、固定站臺﹞、無線電機房 暨器材養護費。 |
1 | 年 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電梯養護、清潔費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 289,780 | 289,580 | 200 | 0.07% | ||||
| 洽辦後勤業務、參加訓練講習及會議等縣內旅費。 | 6×47 | 人×天 | 350 | 98,700 | 98,700 | 0 | 0.00% | ||
| 洽辦後勤業務、參加訓練講習及會議等縣外旅費。 | 6×18 | 人×天 | 1,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 司機駕駛縣內旅費。 | 1×45 | 人×天 | 350 | 15,750 | 15,750 | 0 | 0.00% | ||
| 司機駕駛縣外旅費。 | 1×67 | 人×天 | 1,000 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 330 | 330 | 130 | 200 | 153.85% |