預算機關
雲林縣警察局
承辦單位
秘書科
預算金額
742,398,000 元（）
計畫內容
本局局本部職員(工)及員警薪俸、辦公費、員工文康活動費及退休人員慰問金。
預期成果
配合業務之推進密切連繫，以達行政管理之最大功能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔735,239,000元 | 735,239,000 | 677,341,000 | 57,898,000 | 8.55% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 613,873,020 | 556,815,840 | 57,057,180 | 10.25% | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 4,483,300 | 53,799,600 | 53,799,600 | 0 | 0.00% | ||
| 編制內警察人員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 46,672,785 | 560,073,420 | 503,016,240 | 57,057,180 | 11.34% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,613,640 | 7,613,640 | 0 | 0.00% | ||||
| 技工(含駕駛、工友)工餉、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 634,470 | 7,613,640 | 7,613,640 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 60,878,964 | 60,429,396 | 449,568 | 0.74% | ||||
| 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 541,121 | 6,493,452 | 6,493,452 | 0 | 0.00% | ||
| 編制內警察人員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 4,492,592 | 53,911,104 | 53,461,536 | 449,568 | 0.84% | ||
|
技工(含駕駛、工友)退休準備金政府提撥數。(詳見人事費 分析表) |
12 | 月 | 39,534 | 474,408 | 474,408 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 52,873,376 | 52,482,124 | 391,252 | 0.75% | ||||
|
編制內職員政府負擔二代健保補充保費。(詳見人事費分析 表) |
12 | 月 | 20,913 | 250,956 | 250,956 | 0 | 0.00% | ||
|
編制內警察人員政府負擔二代健保補充保費。(詳見人事費 分析表) |
12 | 月 | 198,894 | 2,386,728 | 2,367,000 | 19,728 | 0.83% | ||
|
技工(含駕駛、工友)政府負擔二代健保補充保費。(詳見人 事費分析表) |
12 | 月 | 2,785 | 33,420 | 33,420 | 0 | 0.00% | ||
| 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 274,143 | 3,289,716 | 3,289,716 | 0 | 0.00% | ||
| 編制內警察人員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 2,606,793 | 31,281,516 | 31,019,724 | 261,792 | 0.84% | ||
| 技工(含駕駛、工友)政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 31,888 | 382,656 | 382,656 | 0 | 0.00% | ||
| 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 130,248 | 1,562,976 | 1,562,976 | 0 | 0.00% | ||
| 編制內警察人員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 1,081,338 | 12,976,056 | 12,867,864 | 108,192 | 0.84% | ||
| 技工(含駕駛、工友)政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 59,075 | 708,900 | 707,268 | 1,632 | 0.23% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 452 | 452 | 544 | -92 | -16.91% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔6,529,000元 | 6,529,000 | 5,222,000 | 1,307,000 | 25.03% | |||
| 2006 | 水電費 | 82,620 | 82,620 | 0 | 0.00% | ||||
| 伙食團用瓦斯。 | 12 | 月 | 6,885 | 82,620 | 82,620 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 252,000 | 252,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資。 | 12 | 月 | 21,000 | 252,000 | 252,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,231,204 | 1,231,204 | 0 | 0.00% | ||||
| 本局文具紙張、碳粉、墨水匣、報章雜誌等辦公用品。 | 1 | 年 | 1,231,204 | 1,231,204 | 1,231,204 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,581,000 | 3,274,000 | 1,307,000 | 39.92% | ||||
|
本局員工文康活動費(含職員66人、警員541人、技工4人、 駕駛1人、工友12人、約僱17 人、約用人員8人，計649 人)。 |
649 | 人 | 3,000 | 1,947,000 | 1,290,000 | 657,000 | 50.93% | ||
|
本局各項表件印刷、會場佈置、有線電視月租費、環境清 潔、茶水、績優獎狀、獎牌等 費用。 |
1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
|
局長月支工作活動費5,000元，副局長2位各月支工作活 動費1,000元。 |
12 | 月 | 7,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局4棟大樓清潔工作費(含樓梯、廁所、公共區域等)。 | 1 | 年 | 1,650,000 | 1,650,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 144,576 | 144,576 | 0 | 0.00% | ||||
| 局長、副局長、主任秘書等參加會議縣外旅費。 | 4×36 | 人×天 | 1,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 576 | 576 | 576 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 237,600 | 237,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公務上所需之餽贈、慰勞等費用。 | 12 | 月 | 19,800 | 237,600 | 237,600 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔630,000元 | 630,000 | 660,000 | -30,000 | -4.55% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 630,000 | 660,000 | -30,000 | -4.55% | ||||
| 退休、退職人員三節慰問金。 | 105 | 人 | 6,000 | 630,000 | 660,000 | -30,000 | -4.55% |